倉庫管理員盤點總結(jié)-資料下載頁
2025-11-06 23:44本頁面
【正文】 委外加工入庫單—錄入之委外加工入庫單中。7．發(fā)料根據(jù)委外加工入庫單中之物料開出生產(chǎn)領料單領出銷賬。領料單輸入金碟系統(tǒng)：生產(chǎn)領料—錄入之領料單中。（因委外加工部分材料是直接從生產(chǎn)部發(fā)出加工，加工完后又直接送回生產(chǎn)部使用，實物并未進入倉庫。故倉庫需根據(jù)委外加工入庫單內(nèi)容急時開出生產(chǎn)領料單領出倉庫銷帳。）8．退料單根據(jù)生產(chǎn)開出退料單之內(nèi)容輸入金碟系統(tǒng)：其它入庫—錄入之其它入庫單據(jù)中。9．半成品、成品入庫按照生產(chǎn)入庫單中模具半成品、成品之品名、規(guī)格、數(shù)量等輸入金碟系統(tǒng)：產(chǎn)品入庫—錄入之產(chǎn)品入庫單中。入庫之半成品、成品生產(chǎn)領用時需開出領料單領取。10．固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移按轉(zhuǎn)移之相關部門開出固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單簽字后，按照固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單內(nèi)容輸入金碟系統(tǒng)：其它入庫—錄入之其它入庫單據(jù)中。11．倉庫調(diào)撥材料從原倉庫調(diào)到另一倉庫，開出相關單據(jù)按單據(jù)入金碟系統(tǒng)：調(diào)撥單－錄入之調(diào)撥單單中。所有物料進出相關臺賬。倉庫物料管理自行實施執(zhí)行（以上出入庫材料必須注明材料所在倉庫）12．盤點作業(yè)材料盤點為每月底一次，盤點具體內(nèi)容屆時財務郵件通知。（必盤材料為生產(chǎn)現(xiàn)場在產(chǎn)材料、現(xiàn)場沖壓材料、沖壓成品、半成品）。初盤資料在復盤日前發(fā)至財務部，財務會在復盤日到模具部復盤。固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)盤點為兩月一次，具體盤點時間屆時財務發(fā)郵件通知。13．每月25號之前制出本月模具部所需辦公用品明細表由經(jīng)辦人、課長、經(jīng)理答案后交給行政部王晶。電子檔自留底。次月待行政文員通知開辦公用品領用單領取。14．每月發(fā)放紙巾由行政文員通知后領取到模具部發(fā)放并作發(fā)放登記表。洗衣粉兩個月一次。15．簽單材料入庫單、生產(chǎn)領料單、退料單、半成品成品入庫單由模具部課長、經(jīng)理核準簽字即。申購單、訂貨單、委外加工申請單由經(jīng)辦人、課長、經(jīng)理、副總簽字。申購單最后給財務簽字。訂貨單、委外加工申請單相關部門簽字完最后給文控蓋業(yè)務章。報廢單由經(jīng)辦人、課長、經(jīng)理、廠長簽字即可。（其它單據(jù)根據(jù)要求提示簽字）到生管倉庫領取物品時需開物品放行條，放行條由模具部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字后副總簽字即可。16．訂貨單、委外加工申請單蓋業(yè)務章后傳真給供應商，供應商蓋業(yè)務章回傳后復印一份和原稿（未蓋供應商業(yè)務章的）一起自留存檔，一份（回傳單）給財務。模具部生產(chǎn)模具所需材料自由模具部自訂購。訂貨單根據(jù)供應商報價單自制打印。辦公用品和其它用品則由我部寫出申購單由申購人和經(jīng)理簽字后給行政部采購即可。17．單據(jù)分發(fā)供應商送貨單、委外加工送貨單附入庫單：紅聯(lián)給財務（如送貨單無紅聯(lián)，自定一聯(lián)給財務即可），其余自留底存檔。領料單：紅聯(lián)給財務，藍聯(lián)自留底存檔。申購單：黃聯(lián)附報價單給財務，白聯(lián)附報價單自留底存檔。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單、報廢單等所有有入金碟系統(tǒng)賬目的都須給一份給財務。18．供應商須在每月2號傳前一個月的對賬單，收到核對無誤后簽字回傳給供應商，并復印一份給財務。供應商于每月5號開發(fā)票到財務易處。如開到我部收到后急時給財務，發(fā)票無需自留底存檔。19．臨時交辦事項
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