審計監(jiān)察部工作管理暫行辦法-資料下載頁
2024-11-15 13:11本頁面
【正文】 律、法規(guī)和有關的統一財經制度，制訂公司內部審計監(jiān)察制度，經批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（2）參與研究制訂其它有關規(guī)章制度。（3）組織對公司總部及下屬單位的財務、存貨、財產的完整安全進行審計監(jiān)察。（4）組織對公司內部控制制度的建立健全和有效性進行審計并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)察。（5）組織對公司總部及下屬單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執(zhí)行以及經濟效益進行審計監(jiān)察。（6）組織對公司總部及下屬單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。（7）組織對公司總部及下屬單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。（8）組織審計監(jiān)察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（9）組織監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（10）組織審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（11）負責審計公司重要管理決策是否可行和有效。（12）負責對重要或大額經濟合同、協議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（13）負責重要或大額財產購置、報損、報廢的審計。（14）組織對公司總部及下屬單位經理級（含）以上管理人員的離任審計和專項審計工作。（15）負責對嚴重違反財經紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。（16）負責監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（17）組織參與有關的財產、財務、存貨清查、盤點工作。（18）組織完成公司領導交辦的專項審計任務。（19）配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（20）對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法規(guī)的行為要立即勸阻和制止或向上級報告。（21）定期和不定期地向公司領導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（22）制訂審計監(jiān)察部、月度工作目標、工作計劃和預算并上報，經批準后執(zhí)行。（23）制訂審計監(jiān)察部培訓計劃經批準后協助培訓部實施和考核。（24）按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關部門的監(jiān)督檢查，及時對部門間爭議提出界定要求。（25）制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定。（26）指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和相關數據，視情況填寫過失單或獎勵單，按程序辦理。（27）定期向財務總監(jiān)述職。（28）做好審計監(jiān)察部各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。（29）及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。（30）主持審計監(jiān)察部例會，參加公司有關會議。（31）審閱審計監(jiān)察部及與其相關的文件，審核下級上報的作業(yè)文件，視其性質內容，決定處理方式。（32）在必要的情況下向所屬下級授權。（33）及時對所屬下級工作中的爭議做出裁決。（34）開展內部民主管理活動，調動和發(fā)揮員工工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，受理下級上報的合理化建議并按程序辦理。（35）培養(yǎng)和發(fā)現人才，負責直接下級崗位人員任命的提名。（36）指定專人負責審計監(jiān)察部辦公用品的領用、分發(fā)和審計監(jiān)察文件、資料、記錄的收發(fā)、上報、保管與定期歸檔工作。（37）指定專人負責審計監(jiān)察部所使用的辦公用具、設備設施的建帳建卡、定期盤點、報損報失工作。（38）組織做好保密工作。（39）完成財務總監(jiān)交辦的其他工作任務。（40）關心所屬下級的思想、工作、生活。（41）代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。領導責任：（1）對保質保量按時完成審計任務負責。（2）對審計監(jiān)察工作報告的真實性和準確性以及報送的及時性負責。（3）對審計監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國家財經法律法規(guī)不嚴或處理不當造成的不良后果負責。（4）對審計監(jiān)察部工作目標和工作計劃的完成負責。（5）對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。（6）對審計監(jiān)察部預算開支的合理支配負責。（7）對審計監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負責。（8）對審計監(jiān)察部負責監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負責。（9）對審計監(jiān)察部管轄的設備設施的完好性負責。（10）對審計監(jiān)察部所涉及的公司秘密的安全負責。（11）對審計監(jiān)察部給公司造成的影響負責。主要權力：（1）有權讓被審計對象按時報送有關計劃、預算、決算報表和文件資料等。（2）有權檢查被審計對象的有關帳目、資產、查閱有關文件資料等。（3）有權對審計監(jiān)察中發(fā)現的問題進行調查核實，索取證明材料，并對有關文件、材料、實物等進行復印、復制、現場拍照等。（4）對阻撓、破壞審計監(jiān)察工作以及拒絕提供有關資料的，經上級批準可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議。（5）有權監(jiān)察被審計對象嚴格執(zhí)行審計決定。（6）對審計監(jiān)察工作中的重大事項有權越級如實反映。（7）有對審計監(jiān)察部員工和各項業(yè)務工作的管理權。（8）業(yè)務范圍內緊急事件的權宜處理權。（9）對限額資金使用有批準權。（10）有對直接下級調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權。（11）對所屬下級的工作有監(jiān)督、檢查權。（12）對所屬下級的工作爭議有裁決權。（13）對所屬下級的業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權。（14）有代表公司與外界有關部門和機構聯絡的權力。管轄范圍：（1）審計監(jiān)察部員工。（2）審計監(jiān)察部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3）審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設備設施。
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