【正文】 要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。審計部門個人工作總結(jié)420xx年，我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本個人工作情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色。嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。四、存在的問題及明年發(fā)展方向通過近一年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。審計部門個人工作總結(jié)5個人工作感想兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識，也意識到了本部門工作的重要性。進(jìn)入審計部的兩個多月來，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組、西安分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。就審計工作的39。性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強(qiáng)風(fēng)險控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內(nèi)部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命。內(nèi)部審計對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有非常重要的作用：一、檢查與評價的作用內(nèi)部審計可以通過運(yùn)用風(fēng)險管理方法，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價和報告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險領(lǐng)域，評價風(fēng)險控制程序的有效性，檢查風(fēng)險管理過程的效果。二、管理與協(xié)調(diào)的作用內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險，能從組織的利益和實際出發(fā)，清醒地識別和評價風(fēng)險，提出防范風(fēng)險的有效建議。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風(fēng)險管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。三、顧問與咨詢的作用由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運(yùn)用風(fēng)險管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過程的建立或使風(fēng)險管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負(fù)責(zé)。四、報告與防范的作用審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風(fēng)險如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計在風(fēng)險管理監(jiān)督體系中的價值和作用。內(nèi)部審計在風(fēng)險控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報告，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實情況要進(jìn)行跟蹤并報告，使風(fēng)險及時得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨(dú)立的審計組織體系和規(guī)章制度，制定審計規(guī)劃、重點(diǎn)和方案，增強(qiáng)審計工作的針對性、有效性，保證內(nèi)部審計的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性。對公司來說，在目前這個競爭激烈的市場環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的：首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個市（區(qū)）、106個縣（市、區(qū)）和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個自愈環(huán)路。其次，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運(yùn)營，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運(yùn)行。另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會有大的發(fā)展，個人也會有所成就，必定會鋪就一條雙贏之路。審計部門個人工作總結(jié)620xx年，我堅持和提升“依法審計、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計工作思路，認(rèn)真履行法定職責(zé)，加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)自身建設(shè)，扎實開展“馬上就辦、真抓實干”作風(fēng)建設(shè)年活動，深化審計轉(zhuǎn)型升級，全力服務(wù)xx科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展?，F(xiàn)對今年工作進(jìn)行總結(jié)。一、加強(qiáng)項目計劃管理建立健全以“審計成果為導(dǎo)向”的審計立項機(jī)制，認(rèn)真開展審前調(diào)研工作，圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督，科學(xué)合理制定項目計劃。加強(qiáng)項目計劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查，及時掌握計劃進(jìn)度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題，保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù)，并留有余地保障上級審計機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。二、提升審計項目質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查、審計項目質(zhì)量責(zé)任追究等制度，嚴(yán)控審計質(zhì)量風(fēng)險，確保審計項目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計單位的意見和建議，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時予以糾正，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚、定性準(zhǔn)確，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力。三、加強(qiáng)績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重要內(nèi)容，學(xué)習(xí)借鑒上級審計機(jī)關(guān)和其他區(qū)域績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果，結(jié)合審計工作實際，探索一條符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路。四、深化審計成果運(yùn)用和整改工作狠抓審計項目的整改和成果運(yùn)用工作：要完善審計整改聯(lián)動機(jī)制，建立健全部門聯(lián)動機(jī)制，推行聯(lián)合督查整改制度，特別是對重大審計項目和重點(diǎn)單位會同相關(guān)部門開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果、件件有落實。同時，積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎懲的39。重要依據(jù)。對整改不到位、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。要進(jìn)一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化、運(yùn)用機(jī)制，歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性、傾向性的問題，從制度上、機(jī)制上、規(guī)律上分析原因，提出建設(shè)性有效性的意見和建議。審計部門個人工作總結(jié)7各位領(lǐng)導(dǎo)：一、20xx年的主要工作嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的`認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。