520部門預(yù)算展示辯論會(huì)說明-資料下載頁
2025-11-06 00:30本頁面
【正文】 增場(chǎng)館運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬元。（6）展覽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元。鄭州市商城遺址保護(hù)管理處（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)商城遺址綠化維護(hù)管理50萬元。（2）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)商都博物院資料收集、復(fù)制費(fèi)30萬元。（3）臨時(shí)工工資 88萬元。鄭州市文物考古研究院（1）公眾考古傳播宣傳920萬元。（2）田野考古發(fā)掘費(fèi)4170萬元。（3）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金341萬元。（4）科研課題700萬元。（5）文物保護(hù)科技中心1750萬元。鄭州市大河村遺址博物館（1）2018年國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金372萬元。（2）大河村運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)160萬元。鄭州博物館（1）文物征集保護(hù)費(fèi)15萬元。（2）臨時(shí)人員支出48萬元。（3）展覽經(jīng)費(fèi)70萬元。（4）鄭州博物館物業(yè)費(fèi)補(bǔ)助42萬元。（5）文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研發(fā)25萬元。（6）2018年中央補(bǔ)助地方博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放資金市級(jí)配套41萬元。鄭州市文物稽查大隊(duì)（1）2018年市級(jí)文物保護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—文物行政執(zhí)法電子巡查系統(tǒng)30萬元。鄭州市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)管理辦公室（1）勘探經(jīng)費(fèi)649萬元。（2）“天地之中”歷史建筑群現(xiàn)狀勘察、病害調(diào)查及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作180萬元。（3）登封“天地之中”歷史建筑群日常管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元。四、預(yù)算收支增減變化情況（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 ，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算（減少），減少的原因是：基本建設(shè)項(xiàng)目減少（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明，主要用于以下方面：，%， %；，占 %；， %， %。（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明 2018年政府性基金支出預(yù)算0萬元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2018年“三公”。其中，因公出國（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元， 萬元（包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出）， 萬元。與2017年“三公”（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓縮1萬元，）壓縮原因：嚴(yán)格公務(wù)用車制度壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定控制接待標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量壓縮公務(wù)接待費(fèi)。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：2018年，主要用于保障行政單位運(yùn)行，其中：，會(huì)議費(fèi)10萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)22萬元，公務(wù)接待費(fèi) 3 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，維修（護(hù)），辦公設(shè)備購置費(fèi)、。，減少的主要原因是培訓(xùn)支出30萬元納入教育支出。六、政府采購情況2018年政府采購預(yù)算 萬元，其中：，具體采購明細(xì)如下。鄭州市文物局機(jī)關(guān)（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，數(shù)量1臺(tái)，；（2）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，數(shù)量2臺(tái)，；（3）一體機(jī)，數(shù)量2臺(tái)，；（4）投影儀，數(shù)量1臺(tái)，；（5）臺(tái)式計(jì)算機(jī)，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)5萬元；（6）便攜式計(jì)算機(jī)，數(shù)量7臺(tái)，；（7）打印機(jī)，數(shù)量3臺(tái)，；（8）碎紙機(jī)，數(shù)量2臺(tái)，；鄭州市商城遺址保護(hù)管理處（1）辦公家具，數(shù)量1個(gè)，；（2）計(jì)算機(jī)，數(shù)量1臺(tái)，；鄭州市文物考古研究院（1）試驗(yàn)室設(shè)備，數(shù)量10臺(tái)，；（2）掃描儀，數(shù)量2臺(tái)，；（3）打印機(jī)，數(shù)量4臺(tái)，；（4）傳真機(jī)，數(shù)量1臺(tái)，；（5）計(jì)算機(jī)，數(shù)量20臺(tái)，共計(jì)18萬元；（6）復(fù)印機(jī)，數(shù)量 2臺(tái)，；（7）碎紙機(jī)，單價(jià) ，數(shù)量2臺(tái)，；（8）投影儀，單價(jià)2萬元，數(shù)量 2臺(tái)，共計(jì)4萬元；（9）攝影、攝像器材，數(shù)量10臺(tái)，共計(jì)8萬元；（10）其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，單價(jià)5萬元，數(shù)量1批，共計(jì)5萬元；（11）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，數(shù)量10臺(tái)，；（12）攝影、攝像器材，數(shù)量20 部，共計(jì)8萬元；（13）其他家具，單價(jià)30萬元，數(shù)量1批，共計(jì)30萬元；（14）辦公家具，數(shù)量4批，；（15）文物保護(hù)科技中心 試驗(yàn)室設(shè)備，單價(jià)175萬元，數(shù)量 10套，共計(jì)1750萬 元；鄭州市文物稽查大隊(duì)（1）工具和儀器，數(shù)量1臺(tái)，；（2）計(jì)算機(jī)，數(shù)量1臺(tái)，；（3）辦公家具，數(shù)量 3張，；（4）辦公家具，數(shù)量6把，；（5）攝影、攝像器材，數(shù)量1臺(tái)，；（6）打印機(jī)，數(shù)量4臺(tái)，；鄭州市大河村遺址博物館（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，數(shù)量2臺(tái)，；鄭州博物館（1）空氣調(diào)節(jié)設(shè)備，數(shù)量1臺(tái)，；（2）錄音筆，數(shù)量1支，；（3）傳真機(jī)，數(shù)量1臺(tái)，；（4）空氣凈化器，數(shù)量1臺(tái)，；（5）一體機(jī)，數(shù)量1臺(tái)，；（6）臺(tái)式電腦，數(shù)量 10臺(tái)，共計(jì)5萬元；（7）錄音筆，數(shù)量4支，；鄭州市古滎漢代冶鐵遺址博物館（1）計(jì)算機(jī)，；七、國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛 35 輛，其中：一般公務(wù)用車29 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 15 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 2 臺(tái)（套）。八、預(yù)算績效目標(biāo)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制項(xiàng)目19個(gè)。九、空表情況說明1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)不涉及政府基金預(yù)算。2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴潜鞠到y(tǒng)資本經(jīng)營收入。十、名詞解釋1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。附件：1．部門收支總體情況表2．部門收入總體情況表 3．部門支出總體情況表 4．財(cái)政撥款收支總體情況表 5．一般公共預(yù)算支出情況表 6．一般公共預(yù)算基本支出情況表 7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 8．政府性基金預(yù)算支出情況表 9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 10．政府采購預(yù)算表 11．預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
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