【正文】 制 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報11103輔運缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補充更新 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時 整改措施：及時填寫 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1采掘圖MM4密閉沒標(biāo)注清楚 整改措施：重新標(biāo)注 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1氣象資料臺賬更新不及時 整改措施：及時更新 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1水文鉆記錄不詳細(xì) 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴資金：無 預(yù)案：無1北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時排水 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無 11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時間：11月29日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無2超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)懸掛固定編號 整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2缺少工作面機械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強排水力度 整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間； 整改措施：及時按規(guī)定填寫 整改時間：12月4日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時間：12月2日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強支護現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致；整改措施：按技術(shù)要求加強支護 整改時間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無2皮帶運輸機保護無實驗記錄，張緊力保護未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進行試驗、作業(yè) 整改時間：12月8日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無2空壓機、主通風(fēng)機未做超溫報警實驗 整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗 整改時間：12月8日責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無變電所直流電源未做充、放電試驗 整改措施：按規(guī)范要求進行試驗 整改時間：12月8日 責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無3掘進巷道輔助運輸運輸皮帶機與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進行整改 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無3五處運輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進行文明清潔材料碼放 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治計劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標(biāo)整改措施：按要求完善計劃 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)病防護設(shè)施維護、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護記錄 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3勞動保護監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時間：12月8日責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3安全培訓(xùn)管理制度還需要進一步完善 整改措施：進一步完善管理制度 整改時間：12月8日 責(zé)任人：楊勇 資金：無 預(yù)案：無3檢測人員未進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 整改措施：按要求培訓(xùn) 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3未建立檔案管理規(guī)范 整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案 整改時間：12月8日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無未開展班組評優(yōu)活動整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動 整改時間：12月8日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4無崗位職責(zé)整改措施：完善機構(gòu)文件，補充內(nèi)容 整改時間：12月7日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4未配備專職應(yīng)急管理人員 整改措施：配備專職人員 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4管理制度缺3項整改措施：補充完善相關(guān)制度 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無預(yù)案：無4缺少管理部門職能和崗位職責(zé) 整改措施：完善編制管理職能、崗位職責(zé) 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急物資臺賬無出入帳人員簽字 整改措施：規(guī)范臺賬出入庫程序 整改時間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急物資管理制度中未明確責(zé)任部門，管理人員缺少1種通信方式整改措施：完善制度，補充人員通信方式 整改時間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4圖紙未及時更新 整改措施：及時上圖、更新整改時間：12月8日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急預(yù)案缺少“冬季三防”專項預(yù)案 整改措施：補充預(yù)案、編制 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急預(yù)案未發(fā)放到礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室 整改措施：完善發(fā)放記錄，補發(fā) 整改時間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無50、水害、職業(yè)病演練方案無會審、簽字 整改措施：收集齊全相關(guān)資料，進行集中存檔 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5組織機構(gòu)無崗位責(zé)任 整改措施：完善機構(gòu)文件 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5事故報告程序圖未懸掛牌板 整改措施：制作牌板懸掛 整改時間：12月3日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5應(yīng)急物資庫無直通電話 整改措施：安設(shè)直通電話 整改時間：12月2日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5調(diào)度有線通信缺少群呼功能 整改措施：設(shè)置完善相關(guān)功能 整改時間：12月6日 責(zé)任人：劉鵬資金：無 預(yù)案：無5部分宿舍衛(wèi)生差 整改措施：安排打掃干凈 整改時間：10月5日 責(zé)任人：趙素敏 資金：無 預(yù)案：無2017年12月8日17山西煤炭運銷集團金辛達煤業(yè)有限公司第五篇：2014張家灣煤礦隱患自查自糾及整改報告攀枝花市會興工貿(mào)有限責(zé)任公司張家灣煤礦安全生產(chǎn)隱患自查自糾及整改情況2014年5月28日尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門相關(guān)文件精神，攀西煤監(jiān)【2014】14號、15號文件要求，張家灣煤礦于2014年5月17日組織了一次全面的安全生產(chǎn)隱患的自查自糾，根據(jù)自查自糾出現(xiàn)的安全隱患，進行了徹底的整改。一、指導(dǎo)思想：根據(jù)上級指示精神，切實開展好安全隱患自查自糾，有效防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生，不留死角；加強安全隱患排查治理力度，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，不留后患，徹底整治隱患；做到人員責(zé)任，整改措施，整改資金、整改限期，應(yīng)急預(yù)案五落實，實現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)穩(wěn)步提升。二、自查自糾及整改領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：王永圣（礦 長）副組長：孫德桃（總工程師）劉登華（安全礦長）組 員：鐘成國（生產(chǎn)礦長）丁兆才（機電礦長）張朝庭（技術(shù)科長）鐘玉王（通風(fēng)科長）孫勝利（電 鉗 工）趙明濤（監(jiān)測電工）高永江（瓦斯檢查）陳緒輝（安全檢查）領(lǐng)導(dǎo)小組工作責(zé)任在組長領(lǐng)導(dǎo)下，各成員積極參與自查自糾檢查內(nèi)容，對分工檢查范圍內(nèi)的隱患排查負(fù)責(zé)，查出一處、清理一處、落實一處，做到不留死角，消除隱患，積極工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，徹底整改，完成任務(wù)。檢查治理方式：① 按上級領(lǐng)導(dǎo)部門相關(guān)文件、會議精神，組織自查自糾、逐條對照，進行全面整改。② 自查自糾工作重心在加強隱患排查治理，認(rèn)真落實安全生產(chǎn)責(zé)任體系，隱患整改五落實。③ 加強整改力度，強技術(shù)、重裝備、高投入、重成效的治理理念，全面整改，落實到位。三、時間安排： 2014年5月17日，第一次全面自查自糾，提出排查、整改措施。2014年5月22日，進行一次“回頭看”，再排查，再整改。四、安全生產(chǎn)隱患自查自糾及整改措施(見下表)：