【正文】 間：710天(五)質(zhì)保資料方面： 1．施工組織設(shè)計(jì)不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無路基施工重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案，無勞動力、原材料進(jìn)場及使用計(jì)劃，無資金流量計(jì)劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項(xiàng)目合同文件和設(shè)計(jì)圖紙編寫，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計(jì)圖紙不相符；三是項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現(xiàn)場臨時用電方案中無用電總負(fù)荷計(jì)算，主要機(jī)械表中無32t以上重型壓路機(jī)，應(yīng)急救援方案中無救援人員、救援設(shè)備和救援路線等內(nèi)容。2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實(shí)度標(biāo)準(zhǔn)為95%，不符合現(xiàn)行《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（jtg f102006）的要求；方案中無重型壓路機(jī)補(bǔ)強(qiáng)方案。3．無環(huán)保方案。4．質(zhì)量管理制度不健全，無技術(shù)交底、質(zhì)量事故調(diào)查處理等制度。5．技術(shù)交底工作不到位，只有總工對全體人員的交底，未落實(shí)層層交底。6．批復(fù)的質(zhì)量管理制度中無質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢人員的組成、質(zhì)量檢查程序和實(shí)施細(xì)則等內(nèi)容。7．未按招標(biāo)文件要求編制施工環(huán)保措施計(jì)劃。8．未提供工程質(zhì)量責(zé)任登記表。9．路基填筑試驗(yàn)段開展不規(guī)范。一是未按批復(fù)的試驗(yàn)段施工方案分三層進(jìn)行9996區(qū)試驗(yàn)，僅對93區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)段施工；二是成果總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不完善，無每層填前含水量數(shù)據(jù)，無壓實(shí)度和碾壓遍數(shù)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)參數(shù)中無碾壓時含水量允許偏差。10．未按項(xiàng)目辦下發(fā)的《臺背回填施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求制定臺背回填預(yù)案。11．首件工程總結(jié)報(bào)告內(nèi)容不符合項(xiàng)目辦“首件工程認(rèn)可制” 的要求，無首件工程經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的分析總結(jié)。12．未制定管理標(biāo)準(zhǔn)化活動實(shí)施方案。13．橋梁樁位放樣記錄表中無合同承諾的測量工程師簽名。14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設(shè)項(xiàng)目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時，如5．13澆筑的龍義大橋3墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實(shí)際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。整改措施：加大質(zhì)保資料的管理，認(rèn)真復(fù)查質(zhì)保資料，未完善的進(jìn)行完善，不合格資料的重做。篇五：生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告防爆電磁閥生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項(xiàng)整改報(bào)告國家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組：防爆電磁閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件實(shí)地核查。經(jīng)現(xiàn)場核查，共發(fā)現(xiàn)了5個不合格項(xiàng)，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項(xiàng)全部關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況說明如下：機(jī)械秒表未計(jì)量檢定， 、存在的主要問題企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目,關(guān)閉時間需用秒表測量。但質(zhì)檢人員提供的秒表未按計(jì)量器具周期檢定的要求進(jìn)行送檢。不符合在用檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識的要求，也不符合企業(yè)計(jì)量器具管理制度的要求。、整改措施立即停止使用該秒表，及時將該秒表送濟(jì)南市計(jì)量檢定所檢驗(yàn)，并已列入公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。為避免發(fā)生類似事件，已責(zé)成質(zhì)檢部計(jì)量檢測人員對公司全部計(jì)量器具進(jìn)行了排查，未發(fā)現(xiàn)有其他在用計(jì)量器具不在檢定有效期內(nèi)的情況。檢驗(yàn)人員試驗(yàn)操作不熟練,應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn), 、存在的主要問題：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動作試驗(yàn)屬出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，審查組人員要求質(zhì)檢人員現(xiàn)場進(jìn)行耐壓試驗(yàn)的操作。該質(zhì)檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進(jìn)行耐壓試驗(yàn)操作，且操作過程中未對線圈引線采取適當(dāng)?shù)墓潭ǎ菍梢€直接連接，無法保證試驗(yàn)的準(zhǔn)確性。、整改措施組織檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)了《電磁閥成品絕緣強(qiáng)度測試操作控制程序》，并要求檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按操作程序要求正確操作，保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。同時要求檢驗(yàn)人員正確判定和記錄檢測結(jié)果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超有效期， 、存在的主要問題現(xiàn)行使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案日期為2007年11月23日，企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有效期為三年，有效期2010年11月22日?，F(xiàn)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超出有效期，需重新備案。、整改措施技術(shù)人員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫了標(biāo)準(zhǔn)編制說明，填寫了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。浸漆過程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確， 、存在的主要問題（a）工藝文件的要求與實(shí)際進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格不符。，而在實(shí)際采購的是qz2/155級厚漆膜的漆包線。（b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數(shù)不明確,不便于指導(dǎo)操作。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號在規(guī)程里明確。、整改措施（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，“、.”改為“、.，規(guī)格符合圖紙技術(shù)文件的要求。”（b）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號規(guī)格的產(chǎn)品所使用的骨架型號與漆包線型號、線徑等相關(guān)工藝參數(shù)。工藝流程圖不完整，質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置不合理， 、存在的主要問題（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關(guān)鍵工序，也未按關(guān)鍵工序?qū)ζ浼庸み^程進(jìn)行控制。(b)電磁頭裝配工序未體現(xiàn)線圈繞制浸漆過程，也未將其列入關(guān)鍵工序。、整改措施（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關(guān)鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數(shù)進(jìn)行加工的同時，加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查，從生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制關(guān)鍵尺寸的加工質(zhì)量。第五篇：不合格試驗(yàn)管理制度不合格試驗(yàn)管理制度，試驗(yàn)室應(yīng)及時通知施工隊(duì)，并將不合格報(bào)告復(fù)印，分別交施工隊(duì)、質(zhì)檢部保留，并上報(bào)項(xiàng)目總工。，對不合格試驗(yàn)項(xiàng)目及時登記，同時調(diào)查和分析原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似情況發(fā)生。，應(yīng)積極組織相關(guān)部門并制定詳細(xì)的處理措施。，應(yīng)通知質(zhì)檢部、試驗(yàn)室，需監(jiān)理人員參加時應(yīng)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系，否則處理無效。，要對處理現(xiàn)場進(jìn)行拍照并如實(shí)詳細(xì)填寫處理全過程。，各參加人員應(yīng)寫一份處理意見的報(bào)告并簽字，同照片、記錄等資料一并保存，已備檢查。