【正文】 續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補助。凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。報銷審核制度一、原則嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。二、支出相關(guān)部門審核對所有報銷內(nèi)容，相關(guān)部門經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。三、財務(wù)部門審核 財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。五、費用報銷及借款時間一覽項 目 周一 周二 周三 周四 周五款項借支 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 費用報銷 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00 對外結(jié)帳 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。由客戶或分公司報銷的要向財務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。機房與oa設(shè)備：技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各單位經(jīng)理報差旅費憑報銷單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款。業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標(biāo)準(zhǔn)，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。3)報批手續(xù)：一般人員出差，在特殊情況下需乘飛機，必須有總經(jīng)理審批同意，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。出差期間的交際應(yīng)酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。往返機場、車站的市內(nèi)交通費準(zhǔn)予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。出差參加展示會的運雜費、門票等準(zhǔn)予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔(dān)的，不得在公司報銷路費并篇三：裝飾公司日常規(guī)章管理制度常州百樂裝飾工程有限公司基本管理制度二〇一五年二月遵紀廉潔從業(yè)承諾書百樂裝飾工程有限公司：為了在工作中特別是在工程材料采購、工程分包等方面保持廉潔自律的工作作風(fēng)，防止不廉潔的行為發(fā)生，維護公司的利益，本人在今后工作過程中作以下遵紀、廉潔承諾：一、認真學(xué)習(xí)和遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，保持清正廉潔、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，以公司利益為重，為公司辦實事。二、自覺接受監(jiān)督，自覺遵守工作紀律和工作程序。三、不利用工作便利實施違法、違紀行為，不從中牟利，不損害公司利益。四、在材料采購、簽訂合同、收貨驗收、工程分包、工程簽證等環(huán)節(jié)中，均不借機收取錢、物。如有難以謝絕而接受的禮品、回扣等，及時上交公司并說明情況。五、在聯(lián)系工作和洽談業(yè)務(wù)中，保持與客戶和業(yè)務(wù)正常的工作關(guān)系，并重申以下五點：不接受工程分包單位（人），材料供貨單位的禮品、禮金、實物等；不在任何單位報銷由個人支付的費用；未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不參加材料供貨單位舉辦的宴請、旅游和娛樂活動；不損害公司利益，不謀取不正當(dāng)利益；在業(yè)務(wù)洽談中不泄露應(yīng)保密的內(nèi)容。我將嚴格遵守本承諾，如有違反，愿意接受公司經(jīng)濟處罰、撤職直至解除勞動合同。承諾人（簽名）：承諾日期： 年 月日員工考勤管理制度第一條 總則考勤是本公司管理工作的基礎(chǔ)，考核結(jié)果將作為員工考核的依據(jù)之一，各級人員都必須予以高度重視。公司的考勤管理由相關(guān)人員認真記錄考勤情況、負責(zé)監(jiān)督、匯總、報告。第二條 上、下班時間及打卡時間冬季：上午： 8：50—11：30，（上班打卡時間：8：30—8：50）下午：13：00—17：00，（下班打卡時間：17：00—17：30）夏季：上午：8：30—11：30，（上班打卡時間：8：00—8：30）下午：13：30—17：50（下班打卡時間：17：00—17：30）第三條 遲到、早退員工冬季每日早8：50之后，下午13：00之后到公司視為遲到。夏季每日早8：30之后，下午13：30之后到公司視為遲到。遲到15分鐘以上扣除10元每次。超過三小時算曠工處理。員工每日在中午、下午規(guī)定的下班之前無故離開公司視為早退。（外出工作辦事，均應(yīng)填寫說明去向）。因公不能按時打卡，需持部門證明交給人事部，方不以遲到、否則按早退論處。公司定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計十次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年薪考核依據(jù)之一。第四條事假員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應(yīng)填寫“請假單”，經(jīng)理批準(zhǔn)后予準(zhǔn)假。如確難以事先請假的，可用電話方式請假，待回公司后及時辦理補假手續(xù)（下同）。一般員工請假需相關(guān)人員批準(zhǔn)。事假期間沒有工資。第五條病假員工因病請假二天以內(nèi)，應(yīng)填寫“請假單”報部門經(jīng)理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫(yī)院證明，報部門經(jīng)理及主管副總審核后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批。病假期間工資按70%發(fā)放。第六條曠工凡下列情況均以曠工論處：①未請假或請假未被批準(zhǔn)，即不到崗；②打架斗毆、違紀行為造成無法上崗；③其他違規(guī)違紀行為造成缺勤；月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均為自動解聘。第七條工傷因公負傷，因公致殘（指非違規(guī)操作的意外所致），須持醫(yī)院診斷證明，并經(jīng)相關(guān)鑒定機關(guān)確認，可按工傷病假記考勤，工傷期間工資照發(fā)。第八條年假職工累計工作已滿2年不滿5年的，帶薪年休假5天；已滿5年不滿8年的，帶薪年休假10天；已滿8年的，帶薪年休假15天。國家法定假日、休息日不計入休假的假期。職工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：（一）職工依法享受寒暑假，其休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的；（二）職工請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的；（三）累計工作滿2年不滿5年的職工，請病假累計2個月以上的（四）累計工作滿5年不滿8年的職工，請病假累計3個月以上的；（五）累計工作滿8年以上的職工，請病假累計4個月以上的本公司根據(jù)工作的具體情況，并考慮職工本人意愿，統(tǒng)籌安排職工年休假。第九條其他未盡事項，經(jīng)公司制訂后報總經(jīng)理批準(zhǔn)補充。第十條 食、宿、車貼所有費用均包含在工資里面、特殊情況需相關(guān)負責(zé)人簽字。第十條生效本制度自公布之日起實行。