【正文】 符合合同要求及供貨計劃要求。（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。五、材料出入庫管理制度（一）、材料到貨、驗收、入庫管理流程：（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據(jù)到達貨物清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。（2）材料驗收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗。（3）不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數(shù)量后,當時辦理入庫手續(xù),填寫《材料入庫單》，入庫單應(yīng)注明：入庫時間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位，數(shù)量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認后生效，入庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和采購發(fā)票信息一致。（4）入庫單一式四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。（5）工程部對需檢驗的材料進行檢驗，并出具產(chǎn)品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；（6）采購人員接到工程部檢驗通知單后，對于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單；（7）倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地，做好接貨準備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標識清楚，嚴禁無標識物品入庫。物品出庫要按照先進先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。（二）、材料出庫管理流程：（1）各材料使用單位根據(jù)施工計劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負責人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。（2）倉庫保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財務(wù)部會計一聯(lián)。（4）倉庫保管員每日將材料領(lǐng)料單報送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫發(fā)放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報財務(wù)部，材料主管會計根據(jù)材料科上報的領(lǐng)料單進行財務(wù)處理。（5）以上單據(jù)在當月發(fā)現(xiàn)差錯時，所有聯(lián)次收回，標注作廢字樣留存，如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫藍色正確單據(jù)報賬。六、材料科工作內(nèi)容（一）采購管理制度的執(zhí)行和實施。（二）配合建立公司采購信息庫。（三）根據(jù)工程進度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購計劃。（四）在材料（設(shè)備）采購招標負責人的指導(dǎo)下完成項目權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定。（五）負責材料的現(xiàn)場驗收。（六）負責材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認。（七）協(xié)助工程部進行材料（設(shè)備）詢價工作。七、材料采購工作準則（一）采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。（二）材料科根據(jù)《材料（設(shè)備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計劃。（三）材料科制定的采購計劃無論金額大小，須報總經(jīng)理批復(fù)后采購。（四）選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外。（五）采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。（六）采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較。（七）報告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。（八）采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)批準的不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。八、材料采購招標的原則(一)在材料（設(shè)備）招標過程中，應(yīng)及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。（二）在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。（三）在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。（四）招投標采購過程中，招投標雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。九、罰則采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：(一)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。（二）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。（三）采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：（1）泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；（2）招投標中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；（3）泄露標底的；（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。（5）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。（6）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司2013年8月25日