【導讀】收款單二聯和小票。收款,留一聯小票,柜臺/小庫提貨？憑單據回家等待?

　　

【正文】 運營中心采購部 流程負責人：采購部經理 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應商 家電運營中心 商業(yè)公司 責任人 備注 采購部 財務部 ?供應商 /采購員 ?供應商 /采購員 ?采購部員 ?供應商 ?供應商 ?采購員 ?財務經理 是否支付？ 否 是 支付返利 會計結算 有差異？ 按合同規(guī)定索要返利 有 核對 無 確定返利方式和時間 1 AAA商業(yè)的流程層級（供討論） 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務流程 家電業(yè)務流程 物流倉儲流程 進貨流程 出庫流程 配送流程 調撥流程 盤點流程 物流倉儲流程：進貨流程 流程 進貨流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應商 物流 管理部 采購部 風控部 責任人 備注 ?供應商、物流管理部倉庫保管員 ?供應商、物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員、采購部采購員 ?物流管理部倉庫保管員 ?隨貨同行單據 準備供應商送貨 是 否 接采購訂單信息 相符？ 在隨貨同行上簽字 接采購訂單 采購訂單 核對隨貨同行與訂單 按訂單發(fā)貨 ? ? 核對隨貨同行與實物 拒收并通知采購部 通知供應商重新送貨 物流倉儲流程：進貨流程 流程 進貨流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 供應商 物流 管理部 采購部 風控部 責任人 備注 ?物流管理部倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?隨貨同行單據 ?入庫單 ?倉庫實物帳 辦理實物入庫 錄入電腦入庫單 ? 登記倉庫實物帳 ? 單據交電腦倉管員 ? 物流倉儲流程：出庫流程 流程 出庫流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 提貨人 風控部 責任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務員 ?物流管理部調度員 ?送貨司機或客戶 ?物流管理部倉庫保管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?送貨司機或客戶 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部倉庫保管員 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 ?倉庫實物帳 在單據上簽字 開具銷售 /批發(fā)訂單 按照單據提交貨物 出庫確認 ? ? 至倉庫提貨 ? 確認交付貨物 登記倉庫實物帳 ? 生成派車單 ? 物流倉儲流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運輸人 顧客 /分庫 責任人 備注 ?零售管理部 /批發(fā)管理部業(yè)務員 ?物流管理部調度員 ?運輸人 ?送貨司機 ?送貨司機 ?分庫保管員或顧客 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 開具銷售 /批發(fā)訂單 ? 生成派車單 收單 ? 接出庫流程 裝車送貨 是 否 同意驗收？ 是 否 收貨人在？ 物流倉儲流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運輸人 顧客 /分庫 責任人 備注 ?分庫保管員或顧客 ?送貨司機 ?送貨司機 ?送貨司機 ?物流管理部配送出納 ?物流管理部配送主管 ?送貨司機 ?送貨司機 ?派車單 ?顧客小票 配送確認 核對簽字 返回 ? 交尾款 驗收簽字 ? ? 是 否 配送成功？ ? ? 交還貨物 注明失敗原因 ? 物流倉儲流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件編號： 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部配送主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 零售 /批發(fā)管理部 物流 管理部 運輸人 顧客 /分庫 責任人 備注 ?物流管理部實物庫管員 ?物流管理部實物庫管員 ?物流管理部實物庫管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部配送主管 ?銷售 /批發(fā)訂單 ?派車單 配送失敗處理 派車單簽字 驗收貨物 ? ? 交派車單并實物入庫 作入庫處理 單據上交 ? 物流倉儲流程：調撥流程 流程 調撥流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 物流 管理部 運輸人 風控部 責任人 備注 ?采購部業(yè)務員 ?物流管理部總庫調度員 ?物流管理部總庫調度員 ?物流管理部分庫電腦倉管員 ?物流管理部分庫電腦倉管員 ?送貨司機 ?調撥單 ?調撥通知 ?出庫單 處理打印調撥單 開具調撥單 通知分庫電腦倉管員 出庫處理打印出庫單 ? ? 查看調撥信息 ? 領取調撥單出庫單 ? 接出庫流程 物流倉儲流程：調撥流程 流程 調撥流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：物流管理部 流程負責人：物流管理部倉儲主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 采購部 物流 管理部 運輸人 風控部 責任人 備注 ?送貨司機 ?送貨司機 ?物流管理部實物倉管員 ?物流管理部實物倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部電腦倉管員 ?物流管理部實物倉管員 ?物流管理部實物倉管員 ?調撥單 ?調撥通知 ?出庫單 ?入庫單 ?倉庫實物帳 核對單據 登記倉庫實物帳 簽字交電腦倉管員 驗收貨物 運送貨物 交單據 ? ? 辦理實物入庫 錄入電腦入庫單 ? ? ? ? AAA商業(yè)的流程層級（供討論） 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務流程 家電業(yè)務流程 家電營銷流程 營銷月度計劃預算流程 營銷活動策劃流程 營銷活動實施流程 營銷信息采集流程 營銷月度計劃流程 流程 營銷月度計劃流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：家電運營中心營銷部 流程負責人：營銷部經理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 家電運營中心經理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經理 ?營銷部經理 ?營銷部經理、采購部經理、零售管理部經理 ?營銷部經理 ?家電運營中心經理 ?營銷部經理 ?家電營銷月度計劃初稿 ?家電營銷月度計劃 擬定家電營銷月度計劃 公司年度營銷計劃 月度營銷計劃補充和調整會議 ? 是否通過？ 是 否 籌備召集家電營銷月度計劃審批會 確定家電營銷月度計劃 ? 接家電運營中心月度計劃預算流程 營銷活動策劃流程（ 1） 流程 營銷活動策劃流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：家電運營中心營銷部 流程負責人：營銷部經理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 運營中心經理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經理 ?營銷部經理 ?采購員 ?供應商 ?營銷部經理 ?家電營銷活動方案初稿 擬定 /調整家電營銷活動方案 ? 家電營銷月度計劃和營銷活動改進建議 與供應商談判 分配各部門前期任務 供應商支持？ 確定家電營銷活動方案初稿 支持 不支持 1 營銷活動策劃流程（ 2） 流程 營銷活動策劃流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：家電運營中心營銷部 流程負責人：營銷部經理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 運營中心經理 營銷部 采購部 零售管理部 /批發(fā)管理部 ?營銷部經理 ?營銷部經理、采購部經理、零售管理部經理 ?營銷部經理 ?家電運營中心經理 ?營銷部經理 ?家電營銷活動方案 報風險控制部備案 接營銷活動實施流程 營銷活動方案補充和調整 是否通過？ 是 否 籌備召集家電營銷活動方案審批會 確定家電營銷活動方案 ? 1 營銷活動實施流程（ 1） 流程 營銷活動實施流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：家電運營中心營銷部 流程負責人：營銷部經理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 風險控制部 營銷部 采購部 零售 /批發(fā)管理部 ?營銷部經理 ?營銷部經理 ?營銷部經理 ?營銷部經理 /批發(fā)零售管理部經理 ?營銷部經理 ?風險控制部經理 /營銷部經理 ?活動信息搜集匯總報告 家電營銷月度計劃 家電營銷活動方案 給相關部門分配工作 協(xié)調、監(jiān)督營銷活動方案的執(zhí)行 安排各部門進行后期信息搜集工作 活動信息搜集 活動信息搜集 活動信息匯總 要求采購部門實現供應商支持 備案 1 ? 營銷活動實施流程（ 2） 流程 營銷活動實施流程 流程文件編號： 本流程共 2 頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：家電運營中心營銷部 流程負責人：營銷部經理 流程制定人： 審核 : 簽署： 家電運營中心 責任人 備注 風險控制部 營銷部 采購部 零售管理部 ?采購員 ?采購員 ?營銷部經理 ?風險控制部經理 ?營銷部經理 ?風險控制部經理營銷部經理、風險控制部經理、采購部經理、零售管理部經理 ?營銷部經理 ?營銷活動實施總結、效果評估報告和改進建議報告 營銷活動實施總結、效果評估和改進建議 籌備召集營銷活動實施總結和效果評估會議 確定營銷活動總結和改進建議 ? 1 兌現供應商承諾 供應商兌現？ 采取彌補措施 備案 是 否 通知財務結算 營銷信息采集流程 流程 營銷信息采集流程