【正文】 總行《關(guān)于開展20xx年統(tǒng)計工作整改整改的通知》（xxxx號）及20xx年《關(guān)于開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》（xxx號）的要求，充分結(jié)合我行的具體實際情況，我行立即組織相關(guān)人員對人行和各上級行文件進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)。按照文件要求對本行的統(tǒng)計工作進(jìn)行了重點整改，現(xiàn)將整改情況上報如下：一、根據(jù)總行提出的檢查重點，我們對20xx年至20xx年一季度有關(guān)統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行了整改結(jié)合本次檢查方案進(jìn)行整改，對于重點整改的銀行承兌匯票、涉農(nóng)貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款和委托貸款應(yīng)與我行ABIS系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)群（C3系統(tǒng)）和業(yè)務(wù)臺賬進(jìn)行一致性核查。每次報表數(shù)據(jù)一致無誤。房地產(chǎn)開發(fā)貸款，對人民幣經(jīng)營明細(xì)指標(biāo)統(tǒng)計月報表（GE0907表）的房地產(chǎn)開發(fā)貸款指標(biāo)進(jìn)行整改，我行未有房地產(chǎn)開發(fā)貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問題。涉農(nóng)貸款，涉農(nóng)各項貸款統(tǒng)計表（GE0916表）是根據(jù)C3系統(tǒng)操作人員提取出的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并與ABIS相關(guān)數(shù)據(jù)核對后上報，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。二、統(tǒng)計工作管理情況我行統(tǒng)計機(jī)構(gòu)設(shè)在財會運營部，統(tǒng)計崗位也設(shè)在財會部，配備一名統(tǒng)計人員，對本崗位統(tǒng)計業(yè)務(wù)比較熟練，并在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計管理制度及崗位責(zé)任制度，加強(qiáng)對統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí)，熟練掌握統(tǒng)計指標(biāo)、填報途經(jīng)等情況的變化，熟知各類系統(tǒng)對報表的影響，加強(qiáng)數(shù)據(jù)審核。三、下一步工作要求通過這次整改，使各級管理人員加強(qiáng)了對統(tǒng)計工作的重視，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，對統(tǒng)計工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)整改，在今后的工作中認(rèn)真做好統(tǒng)計管理工作，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。擴(kuò)展資料：整改工作報告淅川縣分公司卷煙營銷管理部 卷煙規(guī)范經(jīng)營工作整改報告縣局：按照上級關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的要求, 本著“追根求源，查漏補(bǔ)缺，整改徹底，完善提高”的原則，就我單位2010卷煙內(nèi)部監(jiān)督管理工作中存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和整改，現(xiàn)將具體情況報告如下：一、對存在問題的反省和認(rèn)識對于卷煙經(jīng)營過程中，出現(xiàn)的嚴(yán)重不規(guī)范經(jīng)營行為，我單位在市、縣兩級的指導(dǎo)下，對存在的問題進(jìn)行了剖析和深刻反省，對照卷煙網(wǎng)絡(luò)從業(yè)規(guī)范和規(guī)范管理制度，進(jìn)行對標(biāo)檢查，條分縷析，逐項整改。綜合出現(xiàn)的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：政策觀念淡薄。對卷煙經(jīng)營內(nèi)部監(jiān)督管理工作的規(guī)定認(rèn)識上有偏差，尺度把握不嚴(yán)格，對上述問題認(rèn)識局限于不違反上級規(guī)定的層面去理解，對帶來的負(fù)面影響認(rèn)識不足。規(guī)范自率意識不強(qiáng)。上述問題表明了一線營銷人員觀念淡薄，自律意識不強(qiáng)，未能嚴(yán)格按照上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò)運行規(guī)范行事，違反操作規(guī)程，造成了不可避免的社會影響。政策執(zhí)行不到位。對于一戶一碼政策的執(zhí)行當(dāng)中，缺乏嚴(yán)格的過程監(jiān)督，對業(yè)務(wù)人員經(jīng)營行為監(jiān)管不到位。內(nèi)部監(jiān)督管理缺失。在網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員是否按照流程運行，規(guī)程操作。履行崗位職責(zé)的監(jiān)督監(jiān)控，經(jīng)營環(huán)節(jié)的過程管理方面存在漏洞。以上問題的發(fā)生教訓(xùn)是深刻的，我們愿意誠懇的接受上級的教育和處理，認(rèn)真查擺工作中存在的問題，積極整改，查漏補(bǔ)缺，徹底向不規(guī)范行為告別，踐行“兩個至上”，用實際行動維護(hù)行業(yè)大局穩(wěn)定。二、整改措施一、強(qiáng)化教育，提高規(guī)范經(jīng)營意識。卷煙營銷管理部門將組織所有卷煙從業(yè)人員利用每天夜晚進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)煙草專賣法律法規(guī)、各級規(guī)范經(jīng)營制度、規(guī)定以及卷煙網(wǎng)絡(luò)運行規(guī)范。明示承諾，從思想上、認(rèn)識上充分認(rèn)識行業(yè)卷煙規(guī)范經(jīng)營的重要意義。引導(dǎo)各崗位網(wǎng)絡(luò)從業(yè)人員從安身立命，企業(yè)長治久安，行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的高度去認(rèn)識體會規(guī)范經(jīng)營的緊迫性，必要性；通過教育學(xué)習(xí)形成自覺學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行的良好氛圍，達(dá)到相互監(jiān)督，過程監(jiān)控，規(guī)范經(jīng)營，嚴(yán)格管理的良好工作機(jī)制。二、規(guī)范流程確保入網(wǎng)、落地、入戶銷售。一是嚴(yán)格貫徹落實國家局訂單供貨工作流程的要求，在經(jīng)營工作中堅持“平等互利、公平公正、公開透明”的原則，確保訂單真實性；二是嚴(yán)格供貨標(biāo)準(zhǔn)，不超限量標(biāo)準(zhǔn)，合理分配貨源，平穩(wěn)均衡供貨，確保入網(wǎng)、落地、入戶銷售三個100%；三是在貨源供應(yīng)方面，堅持科學(xué)合理、公正透明分配原則，對順銷貨源在合理定量的前提下滿足供應(yīng)，對緊俏貨源，根據(jù)客戶分類與實際經(jīng)營能力進(jìn)行分配。四是進(jìn)一步完善監(jiān)管理制度提升管理手段。強(qiáng)化日常監(jiān)管，重點查證貨源分配公正合理性，緊俏貨源到位情況，確保不出現(xiàn)誘發(fā)因素和問題。三、嚴(yán)格規(guī)程確保送貨到位無遺漏。嚴(yán)格按照卷煙商品交接，出入庫手續(xù)無縫對接，簽名確認(rèn)制度的執(zhí)行確保入網(wǎng)銷。送貨車組倉儲保管兩對照，核實交接數(shù)量、品種、規(guī)格，履行交接手續(xù)，確保落地銷售。送貨過程中嚴(yán)格執(zhí)行卷煙零售客戶實名簽收制度，按照網(wǎng)絡(luò)流程和規(guī)程，提請客戶清點，簽收，確保入戶銷售；配送管理部門，切實加強(qiáng)卷煙售后管理，重點考核送貨到位率，送貨成功率，整理清點票證手續(xù)，歸檔整理，定期回訪檢查，確保送貨環(huán)節(jié)不出現(xiàn)任何問題。四、強(qiáng)化監(jiān)管力度，堵塞不規(guī)范經(jīng)營漏洞。堅持不懈做好內(nèi)部監(jiān)督管理工作。嚴(yán)格按照上級關(guān)于規(guī)范經(jīng)營工作的相關(guān)要求，切實做好如下工作：一是加強(qiáng)教育，牢固樹立規(guī)范經(jīng)營意識。通過對問題的剖析，從人員的思想認(rèn)識上入手，加大教育力度。二是加強(qiáng)組織紀(jì)律，增強(qiáng)執(zhí)行力，對上級的各項規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行到位，確保政策執(zhí)行不走樣，不變調(diào)，不變通。三是扎實工作，積極穩(wěn)妥地開展經(jīng)營，切實加強(qiáng)營銷基礎(chǔ)工作管理，加大監(jiān)管力度，確保整體工作的規(guī)范有序。四是按照“標(biāo)本兼治，著力治本”的工作方針，繼續(xù)深入開展內(nèi)部監(jiān)管專項治理活動，加大治本力度，提高管理水平，加快建立誠信體系。五要進(jìn)一步落實責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督，按照規(guī)范經(jīng)營自查程序和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行梳理和自查，確保不出現(xiàn)任何問題。淅川縣煙草分公司二0一0年八月二十日