【正文】 管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶信息銀行業(yè)務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務及會計、出納業(yè)務一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。(三)財政預決算執(zhí)行及收支狀況地方財政一般預算收入執(zhí)行狀況。20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。地方財政一般預算支出狀況20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級?？顦?gòu)成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。一般預算平衡狀況地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元，加上年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元。一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元。收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。基金收支及平衡狀況本年收入xx萬元(上級?？?，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。(四)預算外資金收支狀況上年預算外資金結(jié)余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結(jié)余xx元，其中：專項資金結(jié)余xx元，一般預算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。(六)自查結(jié)論無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入。無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。無擅自開立、使用賬戶等問題。三、存在的問題及處理意見(一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。有記賬憑證摘要不清晰地狀況。有部分附件單據(jù)未蓋附件章。不注重業(yè)務處理的細節(jié)。處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。(二)單位往來款項中存在的問題債權(quán)債務數(shù)額大，性質(zhì)不清。長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前構(gòu)成的。財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。處理意見：對債權(quán)債務進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。處理意見：根據(jù)實際狀況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)管理制度。(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未構(gòu)成規(guī)范的表格材料。處理意見：嚴格按照《財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。工作自查自糾報告12強基固本 發(fā)展超越全面開創(chuàng)十堰公路事業(yè)新局面同志們：這次會議的主要任務是：以黨的十七屆四中全會和全市經(jīng)濟工作會議精神為指針，傳達貫徹全省交通、公路工作會議精神，回顧總結(jié)20xx年全市公路工作，表彰先進，分析形勢，安排部署20xx年全市公路目標任務，動員全市廣大公路干部職工進一步團結(jié)拼搏，固本超越，求實創(chuàng)新，全面開創(chuàng)十堰公路事業(yè)新局面。下面，我講兩點意見。 一、20xx年工作回顧20xx年是我市公路發(fā)展歷史上濃墨重彩的一年。全市公路系統(tǒng)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，堅決貫徹擴內(nèi)需、保增長的方針政策，全力推進新一輪公路大建設(shè)大發(fā)展，取得了可喜成績。在省公路局20xx年度目標考核中，我市名列全省各市州第一名。（一）“擴規(guī)模、保增長”，公路投資規(guī)模實現(xiàn)新突破 ，占年計劃的112%。 完成通村水泥路建設(shè)2565公里，完成省際出口、經(jīng)。完成投資規(guī)模、二級公路、通村公路均創(chuàng)歷史新高?！洚斏街涟桌艘患壒?。目前，工程可行性研究報告已順利通過評審，已完成征地拆遷960戶，占全部征遷戶的98%。工程施工進展迅速，13座橋涵控制性工程已完成下部構(gòu)造，,占總體工程量的40%?！畠陕烦菂^(qū)段改線工程。路基工程及三岔河大橋，大川、五條嶺隧道等控制性工程已全部完成，今年春運前可開放交通?！y縣漢江大橋維護工程。該橋是我國上世紀90年代設(shè)計、建成的主跨400米以上的特大型不對稱斜拉橋之一，維護工程技術(shù)難度開我省公路橋梁之先河。省廳、省局對此高度重視，多次召開專家論證會，慎重選擇技術(shù)方案。目前已順利完成主體維護和檢測性換索施工，實現(xiàn)投資2300萬元。（二）“抓兩超、樹典范”，“兩型”示范路建設(shè)實現(xiàn)新突破備受省市各級領(lǐng)導及社會各界關(guān)注的武神公路十堰段，在各級黨委政府的重視支持下，工程建設(shè)者充分發(fā)揮“兩敢兩超”拼搏精神，眾志成城，克難攻堅，基本完成主體工程。截止目前，億元的108%，順利實現(xiàn)了省委、省政府提出的“當年啟動、一年建成”戰(zhàn)略目標。經(jīng)檢測，已完成工程實體質(zhì)量合格率達100%，分項工程優(yōu)良率達85%以上；工程質(zhì)量安全及投資始終處于受控狀態(tài)。在項目建設(shè)中，我們落實生態(tài)環(huán)保建設(shè)理念，全力開展科技創(chuàng)新，高標準實施交安綠化配套及生態(tài)景觀美化工程。全線參照高速公路模式，設(shè)臵了綠色波形鋼護欄,完成主動防護工程5處合計11000平方米；種植各種名貴喬灌木14萬株，高標準綠化公路102公里，綠化公路工作自查自糾報告四清隴四級改建工程項目辦公室：陜西廣達公路水運咨詢有限公司清隴路監(jiān)理辦經(jīng)過一年多時間的對清隴公路工程施工監(jiān)理，20xx年11月先后接到清隴公路A、B、C三個合同段交工申請，經(jīng)監(jiān)理辦對他們的外業(yè)和內(nèi)業(yè)的檢查驗收，對照合同工程量基本完成，且經(jīng)監(jiān)理辦抽檢評定，具備交工條件，現(xiàn)將這12個月監(jiān)理辦的工作情況予以匯報：一、監(jiān)理工作概況：隴縣清隴公路工程經(jīng)陜西省發(fā)改委批準立項后，在寶雞市交通局精心籌劃下通過招標，投標等活動，正式確定了陜西河海工程有限公司（A合同段），寶雞市第二建筑公司（B合同段），寶雞君安第九分公司（C合同段）三家施工單位和陜西廣達公路水運咨詢有限公司一家監(jiān)理單位。我監(jiān)理公司接到中標書后，精心組織，成立了強有力的領(lǐng)導班子，與20xx年11月正式開始了監(jiān)理工作。，標準為山嶺重丘四級路。A 合同段主要任務為：K0+000K9+500 段的路工程（主要是土石方，涵洞，防護，排水），路面基層和交通工程；B 合同段主要任務為：K9+500K20+002 段的路基工程（主要是土石方，涵洞，防護，排水），路面基層和交通工程；C 合同段主要任務為：小橋，瀝青混凝土路面面層，標志，標線等工程。根據(jù)工程規(guī)模和特點，監(jiān)理辦對監(jiān)理工作進行了職責，權(quán)限劃分。分為兩級管理。設(shè)置為監(jiān)理代表處和駐地辦。代表處在總監(jiān)的領(lǐng)導下，負責各個合同段監(jiān)理的組織，協(xié)調(diào)，管理等工作，直接對業(yè)主和陜西廣達公路水運咨詢有限公司負責。 駐地辦主要按照監(jiān)理規(guī)范實施各項具體監(jiān)理細則。本工程監(jiān)理人員先后投入7人，小車兩輛，辦公設(shè)備和實驗儀器配套。所有監(jiān)理為清隴公路工程盡心盡力。目的確保工程質(zhì)量。根據(jù)工程的具體特點，監(jiān)理辦考慮路基工程A、B合同段同時開工，加大了監(jiān)理的投入力度，為了認真執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范，每個分項工程都按照三個階段進行監(jiān)理：（一） 施工準備階段監(jiān)理 （事先監(jiān)理）（二） 施工階段監(jiān)理 （事中監(jiān)理）（三） 交工驗收和缺陷期的監(jiān)理 （事后監(jiān)理）二、工程質(zhì)量管理：公路工程質(zhì)量，就是有關(guān)公路工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標準，以及批準的設(shè)計文件和工程合同文件，對建設(shè)公路工程的安全，適用，經(jīng)濟，美觀等特性綜合。監(jiān)理辦處處為業(yè)主著想，對法人負責作為出發(fā)點，形成強有力的質(zhì)量保證體系在抓好自身質(zhì)量管理的同時還認真抓了施工單位的質(zhì)量管理。我監(jiān)理單位有一套完整的質(zhì)量管理職責：陜西廣達公路水運咨詢有限公司經(jīng)工商部門注冊，執(zhí)有交通主管部門核發(fā)的資質(zhì)證書，并按規(guī)定的監(jiān)理業(yè)務范圍，承擔了本工程的監(jiān)理業(yè)務。監(jiān)理辦嚴格按照有關(guān)公路建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標準、規(guī)范和施工合同文件，對本工程施工進行全面監(jiān)督管理。按照監(jiān)理合同規(guī)定的任務和要求，向工程施工現(xiàn)場派出了監(jiān)理人員，組建了駐地監(jiān)理機構(gòu)，配備監(jiān)理設(shè)備。上崗監(jiān)理工程師持有交通和主管部門核準的監(jiān)理證書，其他監(jiān)理人員經(jīng)過了崗前培訓。監(jiān)理人員具有相應的工程管理能力，技術(shù)業(yè)務素質(zhì)和公正，廉價的職業(yè)道德。監(jiān)理工程師認真做好了下列工作：審查施工組織設(shè)計和技術(shù)措施；審查試驗工藝，批準了試驗報告；監(jiān)督合同中有關(guān)質(zhì)量標準要求的實施；，施工標準和承包合同的工程和施工行為；糾正不符合設(shè)計要求，施工標準和承包合同的工程和施工行為；提出或?qū)彶樵O(shè)計變更；監(jiān)督承包人的工程質(zhì)量檢測，按規(guī)范要求進行抽檢，簽認；組織質(zhì)量事故處理和工程驗收。對施工單位的質(zhì)量管理：要求施工單位依據(jù)有關(guān)公路建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標準和規(guī)范的規(guī)定，按照設(shè)計文件，施工合同和施工工藝要求組織施工，并對其施工的工程質(zhì)量負責。要求建立了施工質(zhì)量保證體系，推行全面質(zhì)量管理，制定和完善崗位質(zhì)量規(guī)范，質(zhì)量責任和考核辦法。要求建立了工地試驗室，加強施工過程中，自檢和工序交接檢驗及考核辦法。發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須按規(guī)定向監(jiān)理單位，建設(shè)單位報告，并保護現(xiàn)場，接受調(diào)查，按監(jiān)理工程師的要求，認真進行事故處理?？⒐さ墓饭こ添椖勘仨毞瞎饭こ虡藴始霸O(shè)計文件要求，并按規(guī)定向建設(shè)單位提交完整的技術(shù)檔案，試驗成果及相關(guān)資料。三、計量支付，工程進度和合同管理情況：計量時按下列條件計量：（1）、計量的項目要符合要求包括：清單中工程項目，合同中規(guī)定項目，工程變更項目；（2）、質(zhì)量必須達到合同規(guī)范標準要求；（3）、驗收手續(xù)必須齊全。對每一項工程或一道工序的驗收都有監(jiān)理工程師批準的開工申請報告，承包人自檢的各種資料和試驗數(shù)據(jù)，同時各種試驗的頻率符合合同規(guī)定，中間交工證書，監(jiān)理工程檢驗的各種試驗數(shù)據(jù)。一切按照計量支付程序進行，嚴格控制了工程費用。工程進度方面：1 合同簽署后，經(jīng)業(yè)主同意，監(jiān)理辦下達了開工令。承包人在7天內(nèi)開始了施工。2監(jiān)理辦狠抓了單位，分部，分項工程的審批報告，同時按照報告時間抓了工程進度。3每月要求施工單位上報以下內(nèi)容：（1）施工的基本情況，（2）施工內(nèi)容（3）詳細的施工方法和工作程序（4）施工管理機構(gòu)和人工作自查自糾報告13我不想再一次為自己的錯誤找任何借口，那只能讓我更加羞愧與慚愧。這份檢討書，主要是向您表示我對這種錯誤行為的深痛惡絕，我下定決心，不再犯類似錯誤。其時，領(lǐng)導反復教導一直在耳邊回響，嚴肅認真的表情也猶在眼前，我深為震撼，同時也已經(jīng)深刻認識到此事的重要性，于是我一再告訴自己要把此事當成頭等大事來抓，不能辜負領(lǐng)導和同事對我的一片苦心。 自己并沒有好好的去考慮我現(xiàn)在的責任，造成了工作的失誤。通過這件事，我感到雖然是一件偶然發(fā)生的事情，但同時也是長期以來對自己放松了要求，工作做風渙散的必然結(jié)果，也是與我們時代要求樹新風，講文明，背道而行。經(jīng)過幾天的反思，我對自己這些年的工作成長經(jīng)歷進行了詳細回憶和分析。記得剛上班的時候，我對自己的要求還是比較高的，時時處處也都能遵守相關(guān)規(guī)章制度，從而努力完成各項工作。但近年來，由于工作逐漸走上了軌道，而自己對公司的一切也比較熟悉了，尤其是領(lǐng)導對我的關(guān)懷和幫助使我感到溫暖的同時，也慢慢開始放松了對自己的要求，反而認為自己已經(jīng)做得很好了。因此，這次發(fā)生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對不起領(lǐng)導對我的信任，愧對領(lǐng)導的關(guān)心。如今，大錯既成，我深深懊悔不已，深刻檢討。本人思想中的致命錯誤有以下幾點：思想覺悟不高，對重要事項認識嚴重不足。就算是有認識，也沒能在行動上真正實行起來。思想覺悟不高的根本原因是因為本人對他人不尊重。對待工作的思想觀念不夠深刻、不夠負責，沒有認識到現(xiàn)在找一份合適的工作是多么的難得。我決定做出如下整改：對自己思想上的錯誤根源進行深挖細找，并認清其可能造成的嚴重后果。認真克服生活懶散、粗心大意的缺點，努力將工作做好，以優(yōu)秀的表現(xiàn)來彌補我的過錯。經(jīng)常和同事加強溝通，保證不再出現(xiàn)類似錯誤。此外，我也看到了這件事的惡劣影響，如果在工作中，大家都像我一樣，漫不經(jīng)心，那怎么能及時把工作落實好、做好呢?同時，如果在我們這個集體中形成了這種目無觀念，不良風氣、不文明表現(xiàn)，我們工作的提高將無從談起，服務也只是紙上談兵。因此，這件事的后果是嚴重的，影響是惡劣的。短短幾百字，不能表述我對自己的譴責。更多的責罵，深藏在我的心里。盼望領(lǐng)導能給我改過自新的機會。如果公司能給我改過的機會，我會化悔恨為力量，我絕不在同一地方摔倒，以后我要努力工作，認真負責，爭取為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。所以，我要感謝領(lǐng)導讓我寫了這份檢查，是領(lǐng)導讓我認識到自己的錯誤，給了我改過的機會。說真心話，在公司上班認識很多同事，真的很開心很愉悅!在這件事中，我還感到，自己在工作責任心上仍就非常欠缺。這充分說明，我從思想上沒有把工作的方式方法重視起來，這也說明，我對自己的工作沒有足夠的責任心，也沒有把自己的工作做得更好，也沒給自己注入走上新臺階的思想動力。在自己的思想中，仍就存在得過且過，混日子的應付思想?，F(xiàn)在，