【正文】 了重要依據(jù)，同時(shí)也拓寬了干部監(jiān)督、考核的渠道。（三）深入開(kāi)展基建、修繕工程審計(jì)，提高建設(shè)資金使用效益今年，我校審計(jì)部門繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)《教育部關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程審計(jì)的意見(jiàn)》（教財(cái)[2007]29號(hào)）、《廣東省教育系統(tǒng)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)辦法》和我?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法》，以加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，提高建設(shè)資金使用效益為目的，深入開(kāi)展基建工程審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)事前、事中的控制作用，對(duì)基建項(xiàng)目的前期立項(xiàng)，在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、招標(biāo)及施工的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì)，并及時(shí)提出審計(jì)建議，對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、總體造價(jià)和各種簽證等方面實(shí)施重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督。今年，在學(xué)生宿舍2區(qū)C棟的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我校審計(jì)處從立項(xiàng)開(kāi)始介入，進(jìn)行跟蹤審計(jì)，審核設(shè)計(jì)招標(biāo)文件，參與設(shè)計(jì)招標(biāo)，參加初步設(shè)計(jì)會(huì)審，把握建造的裝飾標(biāo)準(zhǔn)，在施工招標(biāo)的工程量清單及標(biāo)底價(jià)的審核中，發(fā)現(xiàn)計(jì)算的部分清單項(xiàng)目偏差非常大，。今年，共完成基建工程預(yù)結(jié)算審核1項(xiàng)，核減金，%；維修項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核10項(xiàng)，，%。通過(guò)對(duì)基本建設(shè)和修繕項(xiàng)目等實(shí)施審計(jì)。（四）加強(qiáng)物資采購(gòu)、維修項(xiàng)目審計(jì)以及合同的審簽工作，提高資金使用效益我校為了規(guī)范采購(gòu)、維修項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)使用，提高資金使用的效益，規(guī)定對(duì)2000元以上的采購(gòu)和維修支出在立項(xiàng)時(shí)須經(jīng)審計(jì)審簽，報(bào)銷環(huán)節(jié)要經(jīng)過(guò)審計(jì)審核才能支出。今年截止11月底，經(jīng)我校審計(jì)處審核的采購(gòu)、維修支出達(dá)5460余項(xiàng)，這些支出的項(xiàng)目在審計(jì)都要經(jīng)過(guò)兩級(jí)審核，專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)審核，分管處長(zhǎng)進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)核。并且審計(jì)部門將校內(nèi)采購(gòu)、維修項(xiàng)目全部在審計(jì)處網(wǎng)頁(yè)予以公示，供全體教職工和學(xué)生的監(jiān)督。另外，我校審計(jì)部門今年還對(duì)410多份經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審簽，簽審金額達(dá)3419萬(wàn)元。通過(guò)這種事前、事中、事后的全過(guò)程跟蹤審計(jì)，公開(kāi)透明的全方位監(jiān)督，我校采購(gòu)、維修資金的支出得到逐步規(guī)范，資金的使用效率也大大提高。（五）抓審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，注重審計(jì)人員的后續(xù)教育工作，不斷提升整體素質(zhì)審計(jì)人員的素質(zhì)直接關(guān)系到審計(jì)工作質(zhì)量和效率。我校一直以來(lái)注重審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)。堅(jiān)持以提高審計(jì)人員依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平為核心，保證每位審計(jì)人員每年業(yè)務(wù)培訓(xùn)所需的時(shí)間和經(jīng)費(fèi)。通過(guò)組織學(xué)習(xí)、參加培訓(xùn)和論文寫(xiě)作等方式加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提升整體素質(zhì)。今年主要有：、建設(shè)項(xiàng)目工程量清單計(jì)價(jià)與全過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)務(wù)等培訓(xùn)班，完成了審計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)的內(nèi)容。，學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、教育部17號(hào)令等有關(guān)法律法規(guī)。，組織全體審計(jì)人員到廣東技術(shù)師范學(xué)院、廣東仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、廣東商學(xué)院審計(jì)處調(diào)研，聽(tīng)取了他們關(guān)于開(kāi)展基建工程審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的工作經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)學(xué)習(xí)、交流，審計(jì)人員依法審計(jì)、工作思路和視野得到提高，有利于審計(jì)工作的順利開(kāi)展。，通過(guò)學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”基礎(chǔ)防線的重要作用，不斷提高審計(jì)人員依法依規(guī)審計(jì)的意識(shí)和能力，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感。（六）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)工作作風(fēng)建設(shè)著力加強(qiáng)廉政教育，筑牢拒腐防變的思想防線。始終重視組織學(xué)習(xí)“反腐保廉、依法治?！钡挠嘘P(guān)政策法規(guī)和文件資料，增強(qiáng)審計(jì)人員遵紀(jì)守法，遵守職業(yè)道德的自覺(jué)性，把“廉、儉”作為審計(jì)人員修身立業(yè)的根本，保持心靈上的平和；要有寬厚誠(chéng)實(shí)，待人真誠(chéng)，做事坦蕩磊落的品格；不斷完善自己的人格，保持自己的尊嚴(yán)，維護(hù)自己的信仰，切實(shí)過(guò)好名利關(guān)、權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)和人情關(guān)。只有具備這些良好的思想道德素質(zhì)和職業(yè)修養(yǎng)的審計(jì)人員才有可能頂?shù)米≌T惑，守得住清苦，耐得住寂寞，才能適應(yīng)當(dāng)前紛繁復(fù)雜的審計(jì)環(huán)境，才能更好地實(shí)現(xiàn)審計(jì)的目標(biāo)。二、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)（一）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)重視、支持是做好審計(jì)工作的關(guān)鍵。我校領(lǐng)導(dǎo)非常重視、關(guān)心和支持內(nèi)部審計(jì)工作，只要涉及到與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的事項(xiàng)，都要求審計(jì)處負(fù)責(zé)人參加校長(zhǎng)辦公會(huì)相關(guān)議題。在校領(lǐng)導(dǎo)的重視下，我校形成了尊重和配合審計(jì)工作的良好氛圍。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心審計(jì)人員的生活和工作，審計(jì)人員的待遇和人員培訓(xùn)提高等方面遇到的困難和問(wèn)題也能及時(shí)得到解決，在年初的預(yù)算經(jīng)費(fèi)中，新增物資采購(gòu)工程建設(shè)跟蹤審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障內(nèi)部審計(jì)工作的順利開(kāi)展。（二）提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。要進(jìn)一步充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，努力吸納專業(yè)背景好的優(yōu)秀人才加入審計(jì)部門。強(qiáng)化對(duì)年輕干部和業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)和后續(xù)教育培訓(xùn)，著力提高審計(jì)人員的實(shí)踐能力，使審計(jì)人員必須具有過(guò)硬的政治素質(zhì)，同時(shí)，要熟悉相關(guān)的審計(jì)、財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，掌握相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，要具有創(chuàng)新工作的方式方法，這是做好審計(jì)工作的必要條件。（三）圍繞學(xué)校中心工作，時(shí)刻樹(shù)立學(xué)校審計(jì)是為學(xué)校發(fā)展和教學(xué)、科研服務(wù)的理念，這是做好審計(jì)工作的根本。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程中，只有緊緊圍繞這個(gè)中心，始終得到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，才能形成尊重和配合審計(jì)工作的良好氛圍。目前學(xué)校凡是與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)，審計(jì)處是必須參加的單位，包括學(xué)校大額度資金安排、基建、修繕、物資服務(wù)采購(gòu)和招投標(biāo)等有關(guān)的會(huì)議及活動(dòng)；全校所有對(duì)外簽署的經(jīng)濟(jì)合同和科研項(xiàng)目合同等必須由審計(jì)處簽審和蓋合同章。三、存在的問(wèn)題（一）審計(jì)業(yè)務(wù)量大，審計(jì)人員偏少，審計(jì)人員專業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理。（二）審計(jì)方法、技術(shù)還有待于改進(jìn)，審計(jì)效率還有待于提高。四、2013年的審計(jì)工作設(shè)想（一）開(kāi)展財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算情況審計(jì)。（二）繼續(xù)開(kāi)展基建、維修工程審計(jì)。（三）根據(jù)聯(lián)席會(huì)議的要求，做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。（四）加強(qiáng)學(xué)校科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)。（五）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出審核工作。（六）加強(qiáng)合同的審簽、管理工作。（七）做好各類招標(biāo)、驗(yàn)收工作。（八）做好相關(guān)審計(jì)規(guī)章制度的修訂和完善工作。廣東石油化工學(xué)院審計(jì)處二〇一二年十一月二十六日第四篇：審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)工作總結(jié)1一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度。強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)。固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致。各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi)。對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。審計(jì)工作中的39。措施嚴(yán)格執(zhí)行了審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問(wèn)題。全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。審計(jì)工作總結(jié)220xx在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，范文寫(xiě)作內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx審計(jì)工作總結(jié)如下：完成主要工作20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx完成上財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng)，提出建議36項(xiàng)。10x11月份審計(jì)部對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，特別是針對(duì)整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，范文網(wǎng)站重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)。為配團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果。審計(jì)工作總結(jié)3時(shí)光過(guò)的飛快，x年的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說(shuō)，在x年的工作中，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！x年是集團(tuán)推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成x年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)x年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變，要求的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子x年及x年明細(xì)賬詳細(xì)了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子的x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子，使各單位對(duì)本的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過(guò)專門的論證后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái)，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子的39。預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。三、充分利用稅收政策充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了x物流、x運(yùn)輸?shù)亩愂諟p、免、緩工作，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予x物流、x運(yùn)輸減免x企業(yè)所得稅合計(jì)177。29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29。48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx物流、x運(yùn)輸所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。四、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。審計(jì)工作總結(jié)4各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：一、200x年的主要工作嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作