【正文】 。 (八 )起草《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計的實(shí)施意見》。 我局起草了《關(guān)于開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計的實(shí)施意見》，已經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府常委會審議通過并印發(fā)執(zhí)行。 (九 )積極參與省級優(yōu)秀審計項(xiàng)目評選。 為進(jìn)一步提高審計項(xiàng)目質(zhì)量，我局把優(yōu)秀審計項(xiàng)目評選工作作為推進(jìn)審計質(zhì)量建設(shè)的重要抓手，積極組織參與省級優(yōu)秀審計項(xiàng)目評選的上報工作，嚴(yán)格按照評選標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真完善 xx 區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 2021預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項(xiàng)目資料，確保參選的審計項(xiàng)目在規(guī)范化和審計成果方面具有“雙優(yōu)”特點(diǎn)，打造精品審計項(xiàng)目。 三、“十區(qū)”建設(shè)工作 結(jié)合區(qū)政府下發(fā)的“十區(qū)”建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容，我局重點(diǎn)做好以下工作： (一 )“崇德之區(qū)”建設(shè)。 我局認(rèn) 真開展文明交通行動，積極參加區(qū)統(tǒng)一組織的志愿服務(wù)活動 。堅(jiān)持做好“逢六站路”工作，在責(zé)任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導(dǎo)等常態(tài)化活動。同時，積極參與文明城市創(chuàng)建工作，先后多次配合龍門里社區(qū)、金冶里社區(qū)參與環(huán)境衛(wèi)生整治活動。 (二 )“尚學(xué)之區(qū)”建設(shè)。 ，從 4 月份開始，將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和政治學(xué)習(xí)相結(jié)合，每月統(tǒng)一安排學(xué)習(xí)計劃，每周開展理論學(xué)習(xí)，及時傳達(dá)會議及文件精神。 ，并已發(fā)放《致加西亞的信》、《中國家風(fēng)》、《全面從嚴(yán)治黨》、 《習(xí)近平講故事》、《習(xí)近平的七年知青歲月》等書籍 。認(rèn)真開展讀書交流活動，組織干部職工交流心得體會。 ，印制《 xx 區(qū)審計局學(xué)習(xí)宣傳十九大精神資料匯編》，通過集中學(xué)、自學(xué)等方式，采取專題會、分組討論等形式，切實(shí)把全體審計干部的思想和行動統(tǒng)一到會議精神上來，體現(xiàn)到具體的審計工作中。 ，開展鞏固十八屆六中全會精神學(xué)習(xí)效果、基層黨建知識測試和十九大精神“應(yīng)知應(yīng)會”測試活動，及時強(qiáng)化鞏固學(xué)習(xí)效果。 (三 )“活力之區(qū)”建設(shè)。 面對今年招商引資新任務(wù)、新要求，我局充分發(fā)揮局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭作用，現(xiàn)已協(xié)調(diào) xx 區(qū) xx 堂藥房項(xiàng)目、 xxx 商貿(mào)有限公司項(xiàng)目和xx 市 xx 科技發(fā)展有限公司高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范建設(shè)項(xiàng)目等 3 個項(xiàng)目，2021 年到位資金總額 3800 萬元，完成任務(wù)的 %。 (四 )“智慧之區(qū)”建設(shè)。 根據(jù)單位實(shí)際，制定我局智慧之區(qū)建設(shè)工作實(shí)施方案，并對單位信息化建設(shè)情況進(jìn)行摸底調(diào)查，主要了解網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)、信息系統(tǒng)應(yīng)用、信息系統(tǒng)安全等內(nèi)容 。同時，根據(jù)省審計廳計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計工作進(jìn)度和要求，逐步推進(jìn)我區(qū)計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計 建設(shè)。 (五 )“陽光之區(qū)”建設(shè)。 ，制定我局陽光之區(qū)建設(shè)工作實(shí)施方案和任務(wù)分解表，成立領(lǐng)導(dǎo)小組 。并制定“陽光之區(qū)”制度建設(shè)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作實(shí)施方案。 。認(rèn)真對局機(jī)關(guān)現(xiàn)有制度進(jìn)行全面梳理，區(qū)分“廢、改、立”三種類型，對從嚴(yán)治黨、干部管理、財務(wù)管理、機(jī)關(guān)日常管理等方面的 50 多項(xiàng)制度進(jìn)行了重新擬定和完善，并將“三重一大”等重要決策的范圍、內(nèi)容、權(quán)限納入黨組工作制度中，切實(shí)做好制度的廢、改、立工作，使制度建設(shè)體現(xiàn)較強(qiáng)的針對性和實(shí)效性。 政責(zé)任書。一季度召開一次黨風(fēng)廉政專題會議，各股室負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書和黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書 。同時，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對全體黨員干部開展集體約談。 。以“兩學(xué)一做”活動為契機(jī)，開展“學(xué)習(xí)中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則”主題黨課，提升審計干部廉潔自律意識。 。全面推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)公開，做好預(yù)決算公開。 “三糾三促”和“兩查兩?！睂ｍ?xiàng)活動，認(rèn)真查擺問題，建立整改臺賬。同時，組織全體干部職工召開“三糾三促”專題工作推進(jìn)會，集中學(xué)習(xí)區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)文件精神和會議精神，各股室中心負(fù)責(zé)人作表態(tài)發(fā)言，繼續(xù)開展自查自糾，形成了抓常抓長、抓細(xì)抓實(shí)的長效機(jī)制。 四、精準(zhǔn)扶貧工作 根據(jù)區(qū)委扶貧辦的要求，召開駐 xx 村脫貧攻堅(jiān)工作會議，傳達(dá)相關(guān)會議精神和工作要求，并組織我局和成員單位區(qū)環(huán)保局的幫扶干部職工，前往 xx 村對 4 戶貧困戶和 20 戶脫貧戶逐一進(jìn)行走訪，詳細(xì)了解其生產(chǎn)生活情況，并根據(jù) 4 戶貧 困戶的實(shí)際困難，制定幫扶計劃和幫扶措施。同時，始終把產(chǎn)業(yè)扶貧作為首要任務(wù)，按照精準(zhǔn)扶貧的要求，積極幫助 xx 村加快實(shí)施貧困戶危房改造工程。 2021 年，幫助 xx村積極開展新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，修建 10 戶 D 級房屋，切實(shí)保障貧困戶基本住房安全 。積極改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，完成一事一議財政獎補(bǔ)項(xiàng)目和100 萬元美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 。開展村莊環(huán)境衛(wèi)生綜合治理，實(shí)施亮化工程，村內(nèi)安裝太陽能路燈 20 盞。 同時，結(jié)合“慶七一”建黨節(jié)活動和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神活動，先后深入 xx 村開展黨課教育活動，引導(dǎo)黨員學(xué)深悟透，融會貫通，做到學(xué)而信 、學(xué)而用、學(xué)而行，做一名實(shí)實(shí)在在的合格黨員。 五、爭取項(xiàng)目資金工作 根據(jù)年初區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的向上爭取資金 40 萬元的任務(wù)要求，我局現(xiàn)已經(jīng)爭取了 40 萬元資金，已完成任務(wù)數(shù)的 100%。 六、協(xié)助配合，實(shí)現(xiàn)共贏 一是配合完成了 xx 區(qū)專項(xiàng)巡查工作 。 二是配合市紀(jì)委完成了扶貧領(lǐng)域監(jiān)督檢查工作 。 三是配合市審計局完成了永昌縣領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作 。 四是配合市審計局完成了全省農(nóng)村公路政策措施和農(nóng)村暢通工程等專項(xiàng)資金管理使用情況跟蹤審計工作。 七、 存在的問題和今后的打算 一年來，審計局班子成員和全體干部職工做了大量的工作，取得了一些成績，但與上級的要求和群眾的期望相比，還存在著一些差距，主要表現(xiàn)在： 一是面對新常態(tài)下的審計工作，在審計思路上還需要進(jìn)一步拓寬。 二是加強(qiáng)審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，提升工作效率和質(zhì)量。 今后，我們將積極開展審計調(diào)查研究，進(jìn)一步加強(qiáng)審計監(jiān)督力度，確保公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的使用和管理落到實(shí)處 。以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)抓好我局班子成員自身建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn) ，打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí)、紀(jì)律嚴(yán)的審計鐵軍，培養(yǎng)和造就審計人員謀劃有方、提筆能寫、開口能說、問策能答的能力和水平，為 xx 區(qū)審計事業(yè)做出積極的貢獻(xiàn)。 八、 2021年工作思路 2021 年，區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，主要開展以下十一個方面的審計工作： (一 )嚴(yán)格公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 (二 )配合完成 2021xx 區(qū)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實(shí)跟蹤審計。 (三 )做好 2021 區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。 (四 )做好 2021— 2021 雙灣鎮(zhèn)政府財政決算審計。 (五 )根據(jù)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)系會議安排和區(qū)委組織部的委托，開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。 (六 )根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的安排，完成或配合完成各類專項(xiàng)審計或?qū)ｍ?xiàng)審計調(diào)查。 (七 )完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的竣工決算審計。 (八 )根據(jù)省審計廳計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計工作進(jìn)度和要求，逐步推進(jìn)我區(qū)計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計 (金審工程三期 )建設(shè)。 (九 )全面完成黨建和“十區(qū)建設(shè)”任務(wù)。 (十 )對上一審計查處問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行全面督查。 (十一 )完成區(qū)委、區(qū)政府安排的其他工作任務(wù)。 行政單位審計工作總結(jié)范文 (二 ) 今年以來，圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中心，以十六大精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，按照《審計法》要求，履行工作職能。以學(xué)習(xí)教育提高人員素質(zhì)為基礎(chǔ) 。以黨風(fēng)、行風(fēng)建設(shè)為龍頭 。以提高審計質(zhì)量爭創(chuàng)精品項(xiàng)目為主線，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)建設(shè)。在審計監(jiān)督工作中，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計署 6 號令，嚴(yán)格程序，以法行政，開拓進(jìn)取，提前 45 天完成了全年工作任務(wù)。回顧全年工作， 主要做法有以下幾個方面： 一、認(rèn)真履行好審計職能做到監(jiān)督與服務(wù)雙向用力 (一 )突出重點(diǎn)積極開展審計監(jiān)督維護(hù)財經(jīng)法紀(jì) 一是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行工作行為，今年的預(yù)算執(zhí)行審計共查出有問題資金 3838 萬元，在微觀審計中，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規(guī)調(diào)整稅種、混淆入庫級次、延壓稅款、違規(guī)退庫、票據(jù)管理不規(guī)范、白條抵庫、違控購置、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、少繳稅金等 10 個方面存在的問題，經(jīng)綜合分析，有針對性地提出了改進(jìn)意見與建議，規(guī)范了財政財務(wù)收支工作行為，糾正了存在的問題。 二是追收了漏繳稅 金 535954 元，其中：隱瞞業(yè)務(wù)收入漏交稅金及附加 291971 元 。租賃費(fèi)收入漏交稅金及附加 109303 元 。漏繳土地使用稅 19464 元 。漏交個人所得稅 80216 元 。漏交營業(yè)稅 35000 元。針對存在的漏稅問題進(jìn)行了收繳和限期收繳入庫。 三是查處了“三亂”問題，涉及金額達(dá) 989658 元，其中：亂罰款13800 元 。亂收費(fèi) 512042 元 。亂發(fā)獎金補(bǔ)貼 463816 元。針對存在的問題下達(dá)了審計決定，進(jìn)行了處理處罰。 四是阻止了國有資產(chǎn)流失，審計發(fā)現(xiàn)，有的單位在固定資產(chǎn)管理方面存在著固定資產(chǎn)不建賬登記和新購 固定資產(chǎn)不入賬問題，兩個方面涉及固定資產(chǎn)金額達(dá) 132 萬元，針對存在問題，協(xié)助被審計單位對固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理、登記、建賬，有效地防止了國有資產(chǎn)流失。 五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴(kuò)建工作，受縣政府委托，我們對 9 項(xiàng)城建工程進(jìn)行了跟蹤審計，通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督，保證了工程質(zhì)量，避免了損失浪費(fèi)，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額 2866 萬元，審計核減 332 萬元，為財政節(jié)省了建設(shè)資金。 (二 )轉(zhuǎn)變作風(fēng)貼近被審單位做好服務(wù)工作 在轉(zhuǎn)變作風(fēng)做好服務(wù)方面： 一是 實(shí)行送達(dá)審計，少給被審計單位添麻煩，今年以來，我們改變了一往就地審計的做法，對 30 戶被審計單位實(shí)行了送達(dá)審計，這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應(yīng)酬，審計期間不影響被審計單位正常工作開展 。第二不牽涉被審計單位領(lǐng)導(dǎo)和財會人員精力 。第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發(fā)生。被審計單位比較滿意。 二是實(shí)行一審雙果，一次審計，出具兩個報告，完成兩個項(xiàng)目，這樣既提高了工作效率，也減少了進(jìn)點(diǎn)審計次數(shù)，少添麻煩。 三是審計處理堅(jiān)持“四寬四嚴(yán)”，既促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從寬，損失浪費(fèi)從嚴(yán) 。改革失誤從寬，明知故犯從嚴(yán) 。用于生產(chǎn)經(jīng)營和公益事業(yè)從寬，用于個人和小團(tuán)體消費(fèi)從嚴(yán) 。初次違規(guī)從寬，屢查屢犯從嚴(yán)。通過“四寬四嚴(yán)”原則，為被審計單位創(chuàng)造一個寬松的外部工作環(huán)境。 四是組織實(shí)施“ 131”服務(wù)活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務(wù)大局”的要求，我們組織實(shí)施了“ 131”服務(wù)活動。即：審計一個項(xiàng)目，做好三項(xiàng)服務(wù)：辦成一件實(shí)事，提一條合理化建議，建一份經(jīng)濟(jì)檔案，為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務(wù)工作實(shí)行一項(xiàng)目一考核，考核結(jié)果做為工作考核內(nèi)容。通過服務(wù)活動開展，今年以來為企業(yè)辦實(shí)事 6 件，提改進(jìn)意見建議 49 條，建經(jīng)濟(jì)檔案 8 份，為縣委縣政府提供審計信息 21件。 五是征求意見取得支持讓單位滿意。 在審計監(jiān)督工作中，我們采取兩種方式征求意見： 把被審計單位的領(lǐng)導(dǎo)請到審計機(jī)關(guān)交流情況，交換看法，進(jìn)行思想勾通。今年共請單位領(lǐng)導(dǎo)到審計機(jī)關(guān)交換意見 40 人次。 領(lǐng)導(dǎo)上門回訪調(diào)查研究，征求意見，今年由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到單位回訪 31 余人次。 六是審計促進(jìn)了穩(wěn)定工作。 二、精心組織增措施加力度積極開展?fàn)巹?chuàng)精品工程 在今年的爭創(chuàng)精品活動中，我們做到精心組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，主管局長、股長、審計組長 層層簽定目標(biāo)責(zé)任書，確保審計工作質(zhì)量，為鼓勵先進(jìn)，我們對年內(nèi)在全市取得前三名審計項(xiàng)目實(shí)行了重獎，在創(chuàng)精品項(xiàng)目活動中，我們的主要抓了以下兩方面工作： (一 )創(chuàng)精品項(xiàng)目堅(jiān)持“七個統(tǒng)一”抓好“八個環(huán)節(jié)” 為了加大爭創(chuàng)精品項(xiàng)目力度，每個項(xiàng)目審計我們做到了“七個統(tǒng)一”： 一是統(tǒng)一組織審前調(diào)查，為項(xiàng)目審計尋找突破點(diǎn) 。 二是統(tǒng)一進(jìn)行審前培訓(xùn)，掌握審計方法和審計技巧 。 三是統(tǒng)一進(jìn)行審計工作方案的審定、把關(guān) 。 四是統(tǒng)一由主管局長帶隊(duì)審計，抓廉政措施落實(shí) 。 五是統(tǒng)一研究違紀(jì)、違規(guī)問題的定性處理，提高審計質(zhì)量 。 六是統(tǒng)一進(jìn)行審計回訪，征求意見 。 七是統(tǒng)一對項(xiàng)目審計入檔資料通過三級復(fù)核進(jìn)行把關(guān)。 “七個統(tǒng)一”強(qiáng)化了對審計項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)。 細(xì)化措施，從八個環(huán)節(jié)抓起加力度： 一是目標(biāo)責(zé)任要求到人，由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標(biāo)責(zé)任書，要求每個業(yè)務(wù)股年內(nèi)要有一個以上審計項(xiàng)目在全市審計系統(tǒng)取得前三名，創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目多重獎，對完不成的進(jìn)行處罰。 二是審計程序符合規(guī)定。按照國家審計準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施審計，做到程序合法、合規(guī)。采取：內(nèi)部復(fù)核、內(nèi)部督查、走訪調(diào)研三種方式對程序進(jìn)行監(jiān)督。 三是審計決定落實(shí)要達(dá) 100%。審計決定落實(shí)采取四條措施：第一把被審計單位領(lǐng)導(dǎo)請上來，勾通、交換意見 。第二申請縣主管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度、加壓