采購部長經(jīng)理工作崗位職責范文模版-資料下載頁
2024-11-04 12:44本頁面
【正文】 ，最好能寫明是哪位業(yè)務經(jīng)理的業(yè)務范圍，節(jié)省計劃科從新調(diào)整計劃的時間。三、做合同進行訂貨，訂貨分成以下幾種操作模式：按合同模板做合同，主要針對供貨量不是很大的客戶（貨到付款），和要款到發(fā)貨的客戶，這樣能確保合同的跟蹤執(zhí)行。用零庫存發(fā)貨通知單，主要針對有零庫存協(xié)議的廠家，送貨方便，如果有急用的貨物能在最短的時間內(nèi)，把貨物訂出去，讓對方有足夠的時間進行生產(chǎn)、發(fā)貨，確?，F(xiàn)場使用。用訂貨通知單，主要針對有長期供貨協(xié)議且供貨量較大的客戶（貨到付款），貨量較大的客戶，每次發(fā)貨后讓對方派人過來清點，如果沒來清點的，貨物丟失由對方負責。四、催貨根據(jù)工作平臺中的合同進程跟蹤表，每5天進行一次查看，根據(jù)合同中的到貨時間進行催貨，讓對方發(fā)貨時注意以下事項：發(fā)貨時在貨物外包裝上注明合同號、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、用料分廠等信息。送貨時帶合同、送貨單等各一份。賣方提供合格證。貨發(fā)出后3天內(nèi)把發(fā)票用EMS寄出，發(fā)票備注欄務必注明合同編號。五、入庫廠家發(fā)貨后一般都發(fā)提貨單等資料，在工作本上作個詳細的記錄，并把庫房反映的情況一并記錄，根據(jù)對方的資料信息情況跟蹤入庫情況。每個星期六下午去庫房把工作本上記錄的事情進行統(tǒng)一解決。六、催票、交票根據(jù)金牒中暫估的情況，通知對方開票，收到發(fā)票后交助理，由助理進行交票。第五篇：采購經(jīng)理崗位職責采購經(jīng)理崗位職責、完善公司采購管理規(guī)章制度、工作規(guī)程、工作流程并組織實施。、試產(chǎn)、技改、故障維修等物資采購任務。、生產(chǎn)進度，現(xiàn)場物資需求嚴格的制定物流計劃，并組織執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門開展物資采購工作，確保物資準確及時供應，滿足物資需求。、分析、評估，建立供應商管理體系。對比評估各供應商的服務、產(chǎn)品質量與價格優(yōu)劣，定期考核供應商。，包括：產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、價格、條款約定、技術協(xié)議等，注明條款及細則上報批準確認后，按要求簽訂采購合同、協(xié)議，防止因采購失誤造成經(jīng)濟損失。、匯總物資采購信息的各類報表、合同執(zhí)行情況上報相關單位與領導。，完成公司指定的材料成本與質量控制目標，上報材料市場貨源、價格的變動情況，提出應對措施(減少采購量或庫存量)，減少公司在原材料上的資源浪費。，對有質量異常的物料根據(jù)質檢反饋的信息及時與供應商聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決相關問題。、發(fā)票、供應商資料的有效管理。，確保工作符合要求；及時向員工傳達公司公開的各類信息及會議精神。，確保本部工作順利進行，確保不阻礙公司工作進程；做好員工例行的工作記錄，接受人力資源部對其工作的審核。，合理安排本部員工工作，營造良好的工作氛圍，幫助本部員工提高工作技能及職業(yè)素養(yǎng)；，為員工考核、任免提供依據(jù)；定期考核本部員工，向公司人力資源部提出本部員工任免建議；。
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