【正文】 煙廠、分、分產(chǎn)區(qū)存檔，保存時(shí)間不少于三年。要建立健全統(tǒng)計(jì)工作制度，按照上級(jí)要求及時(shí)、準(zhǔn)確地通過(guò)手工或煙葉信息管理基礎(chǔ)軟件上報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)。搞好煙葉經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，實(shí)行月報(bào)制，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)于每月第二個(gè)工作日上報(bào)省公司，涉及到的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)于每月的5日上報(bào)，并形成分析報(bào)告；對(duì)本單位煙葉經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，煙葉超常損溢必須作出書(shū)面說(shuō)明。第六章 打葉復(fù)烤環(huán)節(jié)的管理監(jiān)管第四十條 煙葉調(diào)進(jìn)管理。煙葉加工企業(yè)要認(rèn)真執(zhí)行《河南省打葉復(fù)烤企業(yè)規(guī)范加工管理規(guī)定》〔豫煙葉（2005）27號(hào)〕，按加工合同對(duì)應(yīng)的購(gòu)銷合同規(guī)定的等級(jí)、數(shù)量接收煙葉，對(duì)接收到的煙葉必須標(biāo)明原產(chǎn)地、委托方。煙葉調(diào)進(jìn)，要審核是否三證（煙葉調(diào)運(yùn)發(fā)貨單、購(gòu)銷合同和準(zhǔn)運(yùn)證）齊全、貨證相符。同時(shí)，要對(duì)調(diào)出單位提供的準(zhǔn)運(yùn)證復(fù)印件留存?zhèn)浒?。?yán)禁無(wú)合同、超合同加工煙葉；嚴(yán)禁為個(gè)體和無(wú)煙草經(jīng)營(yíng)權(quán)的單位加工煙葉。煙葉接收完成后，必須進(jìn)行到貨確認(rèn)。煙葉倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)入庫(kù)的煙葉要及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)卡片、登記入庫(kù)臺(tái)帳。當(dāng)天要將入庫(kù)的煙葉分煙廠、分等級(jí)、分產(chǎn)地、按垛位進(jìn)行匯總，并在有關(guān)單據(jù)上簽署姓名、日期。第四十一條 生產(chǎn)加工管理。要強(qiáng)化生產(chǎn)管理，合理安排調(diào)度、確保均衡生產(chǎn)，有序加工，優(yōu)質(zhì)高效地為客戶服務(wù)。嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《煙葉打葉復(fù)烤工藝規(guī)范》（YC/T－146－2001）和《打葉煙葉質(zhì)量檢驗(yàn)》（YC/T－1472001）組織生產(chǎn)。生產(chǎn)出的成品片煙要按照《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求，對(duì)煙箱刷嘜，要求方位規(guī)范，字跡清楚整潔。第四十二條 成品返回。原煙加工成品返回合同執(zhí)行前，要由原煙葉產(chǎn)區(qū)分公司確認(rèn)，避免合同執(zhí)行時(shí)混用。成品調(diào)運(yùn)時(shí)必須憑合同辦理準(zhǔn)運(yùn)證，準(zhǔn)運(yùn)證的煙葉類型、等級(jí)和數(shù)量應(yīng)與實(shí)物相符。無(wú)加工合同或加工合同與購(gòu)銷合同不對(duì)應(yīng)，不得調(diào)運(yùn)煙葉。不得轉(zhuǎn)發(fā)、替代發(fā)運(yùn)其它廠家的煙葉。第七章 附則第四十三條 違反本辦法的單位和個(gè)人，依據(jù)“一法兩條例”、《煙葉專賣管理辦法（試行）》（國(guó)煙法〔1999〕314號(hào)）、《煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定》（國(guó)煙監(jiān)〔1999〕33號(hào)）、《規(guī)范煙葉流通秩序的規(guī)定》（國(guó)煙法〔2002〕163號(hào)）、煙葉收購(gòu)工作的“七條要求和五條紀(jì)律”及國(guó)家局、省局的有關(guān)規(guī)定給予處理。第四十四條 本辦法解釋權(quán)歸河南省煙草公司。第四十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第五篇：生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)件生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范文件目錄 采購(gòu)控制程序a、選合適供應(yīng)方和供應(yīng)方簽訂產(chǎn)品零件加工協(xié)議； b、向供方下訂貨任務(wù)單；c、供方提供產(chǎn)品及提供必要技術(shù)要求檢測(cè)數(shù)據(jù)； d、公司質(zhì)檢部門定期派人對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；e、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行抽查檢驗(yàn)，并出具質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。生產(chǎn)過(guò)程控制程序a、生產(chǎn)計(jì)劃控制（根據(jù)市場(chǎng)和本公司生產(chǎn)能力制定）； b、生產(chǎn)工序的劃分為一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序； c、特殊工序由專人生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)上崗；d、對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量控制應(yīng)根據(jù)技術(shù)部門設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)檢驗(yàn)。E、對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)根據(jù)部一級(jí)要求進(jìn)行驗(yàn)收。物資的入庫(kù)與驗(yàn)收a、物資的入庫(kù)與驗(yàn)收①.外購(gòu)物資到貨后，按發(fā)票、送貨單等憑證所列品名的數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格清點(diǎn)或過(guò)磅，并仔細(xì)核對(duì)物資的型號(hào)、規(guī)格，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)。②.產(chǎn)成品入庫(kù)，按車間開(kāi)具的“產(chǎn)品入庫(kù)單”，經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部簽字放行后接收，并仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)單的數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)等后方可簽收。③.對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的物資，進(jìn)庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)開(kāi)具送驗(yàn)單報(bào)技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則需放置不合格區(qū)，并標(biāo)志“不合格品”標(biāo)識(shí)。④.如在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。⑤.對(duì)臨時(shí)寄存在倉(cāng)庫(kù)的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。.顧客提供的財(cái)產(chǎn)由必要時(shí)在物資包裝上加注客戶名稱。⑥.入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。⑦.對(duì)退貨產(chǎn)品的處理也必須按退貨清單明細(xì)進(jìn)行一一清點(diǎn)和入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)檢部驗(yàn)收簽字后入不合格區(qū)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。⑧.對(duì)于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的不合格品，經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部和車間負(fù)責(zé)人簽字后方可入庫(kù)放入不合格區(qū)。⑨.入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)登記入帳。b、物資的出庫(kù)與發(fā)放①.凡屬產(chǎn)品配套物資，由生產(chǎn)采購(gòu)部開(kāi)具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來(lái)領(lǐng)取材料。嚴(yán)格按生產(chǎn)領(lǐng)料清單的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等組織。當(dāng)該批產(chǎn)品完工后，及時(shí)辦理結(jié)算和退庫(kù)手續(xù)。用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則仍需由生產(chǎn)采購(gòu)部開(kāi)出補(bǔ)料單后方可按單組織發(fā)放。②.非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)必要時(shí)需經(jīng)生產(chǎn)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并一律憑領(lǐng)料單發(fā)放。③.物資（包括成品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉(cāng)庫(kù)物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。④.成品出庫(kù)嚴(yán)格按照 “發(fā)貨通知單”用規(guī)定的發(fā)車時(shí)間、車輛、路線合理組織發(fā)放出庫(kù)，并負(fù)責(zé)開(kāi)具“產(chǎn)品發(fā)貨單”(包括客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)、單位、數(shù)量、件數(shù)、車號(hào)等等)由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字后交送貨經(jīng)辦人，并由送貨經(jīng)辦人查實(shí)無(wú)誤后簽收。⑤.不合格區(qū)內(nèi)物資由生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅，出庫(kù)時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品發(fā)貨單，并及時(shí)登記入帳。用戶反饋控制程序一、顧客信息的收集、分析與處理 ：①顧客抱怨；②顧客和使用者調(diào)查結(jié)果；③關(guān)于產(chǎn)品要求的反饋；④顧客要求和合同資料；⑤市場(chǎng)需求；⑥法規(guī)管理部門有關(guān)投訴的通訊；⑦各種媒體的報(bào)告；⑧服務(wù)提供資料。，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。、信函、電話、傳真等方式的進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由市場(chǎng)部解答記錄、收集，填寫(xiě)與顧客溝記錄；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。，包括電話、書(shū)函、傳真、報(bào)紙、網(wǎng)上信息。對(duì)顧客反饋的信息，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，及時(shí)采取糾正措施，若未采取糾正措施則應(yīng)記錄其理由。，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。，整理成“產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告”，并組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出“糾正和預(yù)防措施記錄”，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。市場(chǎng)部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，立即處理事故并及時(shí)反饋給顧客，對(duì)于出現(xiàn)的事故要作“事故分析報(bào)告”，采取糾正措施填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施處理單”，責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行整改。； ，及時(shí)作為糾正、預(yù)防措施的輸入；，對(duì)這一經(jīng)驗(yàn)的評(píng)審應(yīng)構(gòu)成反饋系統(tǒng)的一部分。二、顧客滿意程度評(píng)價(jià)，滿足程度的趨勢(shì)和不足，從而識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)；“顧客信息反饋表”進(jìn)行分析，以調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品服務(wù)及代理商的滿意程度，調(diào)查表回收率力較低時(shí),可采用電話調(diào)查的方式，以便于統(tǒng)計(jì)。，傳遞給質(zhì)檢部。，確定顧客的需求和期望, 提出產(chǎn)品和過(guò)程的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)措施, 并分解到相關(guān)部門實(shí)施。顧客滿意度調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，包括對(duì)顧客使用、操作帶來(lái)的困難，要求責(zé)任單位與顧客溝通，并及時(shí)處理，直至顧客滿意。市場(chǎng)部每年在管理評(píng)審前編寫(xiě)一次顧客滿意度測(cè)量分析報(bào)告，提交管理評(píng)審會(huì)。最高管理者作為管理策劃的依據(jù)。三、顧客檔案的建立市場(chǎng)部應(yīng)為購(gòu)置本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、傳真、電子信箱、聯(lián)系人、訂購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格數(shù)量、日期、反饋的產(chǎn)品信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù),包括培訓(xùn)、維修服務(wù)及用戶反饋的產(chǎn)品信息。不良事件和質(zhì)量事故報(bào)告程序一、不良事件的接收，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)識(shí)別本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是否在公布的不良事件的報(bào)告準(zhǔn)則之內(nèi)，一旦出現(xiàn)報(bào)告準(zhǔn)則列出的不良事件，市場(chǎng)部應(yīng)一周之內(nèi)對(duì)不良事件做出報(bào)告。（電話、傳真、信件）后應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《不良事件及重大質(zhì)量事故記錄》，并轉(zhuǎn)給技術(shù)質(zhì)檢部，記錄接收或接待人的姓名。二、技術(shù)質(zhì)檢部部負(fù)責(zé)人在接到報(bào)告后根據(jù)緊急程度決定是否通知市場(chǎng)部門暫停銷售該批產(chǎn)品，是否對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行封存和隔離。同時(shí)向公司總經(jīng)理助理和總經(jīng)理匯報(bào)，并通報(bào)相關(guān)部門。三、總經(jīng)理助理召集由技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員組成的調(diào)查小組對(duì)事件進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查。四、總經(jīng)理助理召集由市場(chǎng)部、技術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員組成的評(píng)定小組對(duì)不良事件及重大質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以確定是否適應(yīng)報(bào)告的不良事件，評(píng)審過(guò)程應(yīng)記錄，由市場(chǎng)部和技術(shù)質(zhì)檢部存檔，評(píng)審結(jié)果向總經(jīng)理匯報(bào)。對(duì)應(yīng)上報(bào)的不良事件和重大質(zhì)量事故由生產(chǎn)采購(gòu)部詳細(xì)填寫(xiě)《不良事件及重大質(zhì)量事故記錄》。五、根據(jù)最終評(píng)審結(jié)果通知市場(chǎng)部恢復(fù)產(chǎn)品銷售或收回產(chǎn)品。技術(shù)質(zhì)檢部將不良事件報(bào)告上報(bào)給國(guó)家不良事件評(píng)定中心，重大質(zhì)量事故報(bào)告上報(bào)市藥品監(jiān)督管理部門。六、市場(chǎng)部應(yīng)每季度與代銷商和醫(yī)院聯(lián)系，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品銷售所在地的不良事件報(bào)告準(zhǔn)則的內(nèi)容和規(guī)定。