整改工作匯報-資料下載頁
2025-10-19 19:28本頁面
【正文】 每月的自查匯報中可以充分體現(xiàn)對各項管理制度建設的加強和執(zhí)行力度，更注意制度與流程、流程與執(zhí)行保持一致。四、持續(xù)對關鍵業(yè)務流程進行優(yōu)化，目前已優(yōu)化的流程有：火工品采購管理流程和固定資產(chǎn)處置管理流程，并修改了其相關聯(lián)的表單，確保了實際控制步驟、輸出文檔、表單等與流程保持一致。五、按照整改建議各科室負責人組織內(nèi)控員和企管科對流程測試底稿進行了優(yōu)化，特別是針對修改后的流程，及時修改了測試底稿。六、對于未發(fā)生交易的流程，我公司會根據(jù)實際情況對其進行穿行測試，列為今年內(nèi)控檢查的重點，爭取在年底前根據(jù)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營情況適時開展相關業(yè)務。七、根據(jù)《內(nèi)控考核管理制度》我公司要求各科室每月上報一次自查匯報，促進內(nèi)控工作的持續(xù)有效進行，從而提高管理效率。八、建立健全檔案管理制度，各科室建立了檔案臺賬，相關資料進行了分類整理歸檔，全公司統(tǒng)一了檔案格式，需留存的資料打印出來歸檔保管。九、為提高內(nèi)控人員的綜合素質(zhì)和能力，加強對內(nèi)控風險文化的宣貫，我公司每月組織內(nèi)控人員進行一次網(wǎng)絡課程培訓學習。十、每月除了各科室上報自查匯報外，我公司企管科不定時的抽查一個科室的內(nèi)控執(zhí)行情況，把管理風險控制到最低程度。十一、按要求整改，半年做一次固定資產(chǎn)和存貨管理的盤點，《盤點匯總表》和《盤點報告》中可以體現(xiàn)出相關數(shù)據(jù)的詳細核對情況。十二、按要求整改，及時更新固定資產(chǎn)卡片，及時對新增或發(fā)生變更的固定資產(chǎn)卡片進行登記，確保了帳卡相符。十三、按要求整改，已對固定資產(chǎn)處置管理流程進行了修改優(yōu)化，增加了變賣、抵賬等處置情況的審批步驟。第五篇：安全整改及工作匯報整改地點：會議室整改內(nèi)容：移動電源線隨意放置，電線直接裸露。整改的情況：經(jīng)過為期半個多月的整改，辦公區(qū)域用電情況大有改善。辦公區(qū)域內(nèi)隨意放置電源線情況，增加了工作的安全性。整改時間：7月1日－7月15日整改后的情況：雖然整改工作比較成功，但仍不排除個別情況，所以我們的整改工作仍不可吊以輕心，需繼續(xù)努力，加大整改力度，在更好的基礎上爭創(chuàng)最好。：各部門在使用完會議室后不得隨意放置電源：整改期間，每天下班前將辦公區(qū)域督察一遍，找出不足，使之改善，主要針對電器使用安全情況。
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