物業(yè)公司風險管控自查自糾報告-資料下載頁
2024-10-28 13:22本頁面
【正文】 制度先行，全面探索項目風險管理面對日益趨緊的投資環(huán)境，為保障項目投資效益，推動項目融資落地，確保項目順利實施。公司商務合約部擬定了《投資項目全生命周期風險管理辦法》，對風險發(fā)生的可能性、影響程度、潛在后果等進行系統(tǒng)分析，針對已發(fā)生的風險制定控制方案，采取有效措施，及時應對處置，最大限度化解風險，降低損失。公司為建立常態(tài)化的風險預警機制，成立“公司區(qū)域公司項目公司”三級風險防控體系，公司負責實施分級預警，區(qū)域公司和項目公司負責風險化解，同時公司采取定期預警、區(qū)域公司采取不定期預警的預警措施，全面推動項目風險管理。全員學習，持續(xù)開展投資政策解讀實時關(guān)注國家政府債務管理及金融政策，定期開展投資政策解讀研討會，并整理書面資料上傳至廣訊通平臺供大家學習。學以致用，結(jié)合公司經(jīng)營區(qū)域廣的現(xiàn)狀，對前期跟蹤項目，根據(jù)不同地區(qū)、不同金融機構(gòu)的融資政策和融資喜好，提前策劃項目實施模式，爭取政府性基金納入項目回款來源，拓寬回款渠道；對受政策影響的已實施項目，制定有針對性風險防控措施，降低項目實施風險。內(nèi)部培訓，全面豐富風險管理培訓內(nèi)部積極組織參加國資委法制講堂、中國建筑法與合約商務管理信息系統(tǒng)培訓、PPP業(yè)務法律風險管理培訓、國際工程合同法律風險管理等培訓，深入研讀股份公司和工程局下發(fā)的法律系統(tǒng)文件，結(jié)合工作實際，在熟悉各項管理制度及工作流程的同時，識別項目風險，提高風險化解能力。二、存在的問題一是法律專業(yè)人員較為緊缺。隨著公司規(guī)模的擴大，呈現(xiàn)人崗不匹配的現(xiàn)狀。公司自上到下，部分法律工作都由商務人員兼職，且基本都是工程造價專業(yè)。作為一個“外行人”，面對專業(yè)性較強的法律問題，在某些情況下只能盲目查閱資料，且從一名商務人員轉(zhuǎn)法律人員的角色轉(zhuǎn)變較為緩慢，極大降低了法務工作效率。二是基層人員風險意識有待加強。法律專業(yè)人員的運營管理、商務管理、融資拓展等相關(guān)綜合業(yè)務能力有待加強。兼職法務人員法律事務能力需要提升，部分人員對項目合同條款存在不了解、記不住的現(xiàn)狀，風險防控的意識有待加強。三、下一步工作思考提高交底質(zhì)量，傳遞風險履約意識一是投資合同簽署后，要求商務合約系統(tǒng)與前端部門做好合同風險交接，把合同談判階段落實的條款進行梳理，要求各業(yè)務系統(tǒng)參與，針對不同業(yè)務板塊內(nèi)容詳細分析，羅列事項清單，制定應對措施，做好合同交底工作。二是將項目合同風險梳理列入常態(tài)化工作機制，對所管轄項目合同爛熟于心，將項目存在的風險點，時刻放在桌頭岸邊，日日提醒，時刻警戒，將風險銷項工作做到實處。建立預警機制，督導項目風險銷項依據(jù)《投資發(fā)展公司投資項目風險管控辦法》，從項目前期跟蹤、合同簽約、過程管理、竣工結(jié)算、運營管理等階段，以“全生命周期”為風險管理范圍，以 “公司區(qū)域公司項目公司”為三級風險防控體系。公司負責實施分級預警，區(qū)域公司和項目公司負責風險化解，同時實行公司定期預警、區(qū)域公司不定期預警的常態(tài)化的預警機制，全面推動項目風險管理。加強創(chuàng)新力度，促進項目融資落地一是融資未落地的項目，整合資源，積極落實各項工作，融資落地并符合相關(guān)要求后再實施；對于新拓展項目，謹慎評估融資落地的可能性，并將其作為承接項目的重要依據(jù)。二是積極探索符合資管新規(guī)等監(jiān)管要求的結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務模式，聯(lián)合優(yōu)質(zhì)投資人，設(shè)立PPP投資引導基金，進一步拓展資本金來源渠道；利用大型優(yōu)質(zhì)項目的良好商務條件，集中快速落地項目資本金機構(gòu)化融資和項目貸款，合理利用工程預付款、資金歸集等管理手段，在合規(guī)前提下最大限度的爭取回流資金，為投資項目創(chuàng)造空間，確保中標項目后期順利實施。強化團隊建設(shè)，貫徹依法治企理念一是增強法律系統(tǒng)人才梯隊建設(shè)。通過內(nèi)、外部招聘，充實公司法律相關(guān)專業(yè)人員數(shù)量，增強法律事務工作專業(yè)化，全方位提高法律工作的效率。二是加強員工的法制教育。宣傳學習《合同法》、《公司法》、《招投標法》等法律法規(guī)，促進公司依法生產(chǎn)經(jīng)營。積極參加股份公司及工程局相關(guān)業(yè)務培訓，邀請工程局、外部法律專家從投資業(yè)務法律風險、企業(yè)管理風險等方面進行專業(yè)化培訓，同時定期組織投資相關(guān)政策解讀，培育全體員工民主法制觀念，形成依法依規(guī)辦事的工作氛圍。三是加強法律法規(guī)政策宣傳。注重企業(yè)員工掌握法律基本知識和運用法律的能力，充分利用視頻、網(wǎng)絡等宣傳工具，積極開展法制宣傳教育，通過展示專欄、宣傳手冊、法制圖片展、專題講座等活動，開展公司經(jīng)營管理人員和員工的的普法宣傳。增強法制教育的感染力和針對性，樹立誠信守法、依法經(jīng)營、依法辦事的觀念,著力提高公司員工依法經(jīng)營、依法法管理能力?！奥仿湫捱h兮，吾將上下而求索”。公司風險管理工作一定緊上級單位的步伐和要求，積極創(chuàng)新工作思路，防范投資項目履約風險，時刻保持昂揚的斗志，為投資項目法制建設(shè)增磚添瓦。
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