機電設備配件管理制度-資料下載頁
2024-10-25 17:50本頁面
【正文】 金額較大的必須由配件主管（經(jīng)理）進行采購審核。如果需要先付訂金，申請由財務人員支付訂金。報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。配件主管（經(jīng)理）要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發(fā)貨渠道，再安排司機取貨。維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。（特殊情況配件部協(xié)助采購）。三、入庫配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數(shù)量、質(zhì)量和供應商的《銷售單》是否相符。如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯(lián)系供應商，協(xié)商換貨或退貨。倉管員依據(jù)供應商的《銷售單》入庫輸單。注意：入庫時配件的數(shù)量、單位要換算成和出庫用的數(shù)量、單位一致（例如機油按升入庫）。如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經(jīng)理）統(tǒng)一定義該配件的屬性。倉管員打印《入庫單》，將供應商的《銷售單》和《入庫單》訂在一起，請配件主管（經(jīng)理）先審核，再送總經(jīng)理（區(qū)域總經(jīng)理）審核?？偨?jīng)理審核后，會計才能入賬付款，實行月結的供應商，會計在月初 匯總對好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。四、庫存管理倉管員日常根據(jù)實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。倉管員對于每天有進出庫的配件，當天進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)差錯，提交配件主管（經(jīng)理）審核，及時糾正。每月底，配件主管（經(jīng)理）組織人員對庫存配件進行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進行盤點。每3個月，配件主管（經(jīng)理）要對所有物料（包括不需要領料登記物料），全面盤點。每月月底，配件主管（經(jīng)理）要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關人員的責任，寫盤點結果報告交總經(jīng)理審核。總經(jīng)理審核后通知財務經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權配件主管（經(jīng)理）修改庫存數(shù)據(jù)。配件主管（經(jīng)理）根據(jù)調(diào)整后的真實庫存數(shù)據(jù)，對庫存進行補貨、待銷或調(diào)整計劃庫存處理。五、出庫車間領料申請，倉管員先核對無誤才能發(fā)貨出庫，調(diào)出系統(tǒng)在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成出庫。如果該車已經(jīng)完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。出庫配件的編碼、計量單位應該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數(shù)據(jù)。如果是車間領料后退回配件，則倉管員將維修單調(diào)出，找到該配件，直接歸庫。本廠出庫：倉管員收到簽名有效的《領料單》，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成本廠出庫。每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財務部做帳。退貨：調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當天將《退貨單》交配件主管（經(jīng)理）及總經(jīng)理審核后，交會計入帳?！额I料單》第一聯(lián)交會計保管備查，第二聯(lián)倉管員保管以備核對。福建省泉州華元汽車銷售服務有限公司
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