【正文】 邀請廠商資質(zhì)，并就邀請廠家與相關技術部門取得一致意見分管領導審批簽報公司分管領導啟動設備招標采購工作招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領導小組審議（概算1500萬元以上，含1500萬元）否設備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫內(nèi)是組織發(fā)標、評標工作（電廠配合）分管領導審批簽報公司領導設備評標結果下頁28公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險標識圖（續(xù)）公司領導公司招標工作組/招標委員會商務部基層單位備注上頁招標委員會審招標工作組根定招標工作組1500萬元以上（含1500萬）據(jù)權限審議評推薦中標意見標結果1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元否項目單位簽訂合同是商務部組織簽訂合同結束公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員項目經(jīng)理組織審核商務招標文件并初審邀請廠商資質(zhì)，并就邀請利用職務之便，推薦、選擇有傾向性或商務部相關人員廠家與相關技不合格的供應商。術部門取得一致意見公司分管領導廉潔風險等級主要防控措施中邀請投標廠商應在公司設備供應商數(shù)據(jù)庫中選取，同時考慮電廠的申請報告及以往設備招標及使用情況；邀請投標廠商不在公司供應商數(shù)據(jù)庫中，則按照權限由招標工作組或招標委員會討論確定；推薦廠商名單應報公司分管領導審批確定。收受投標人好處，進行傾向性的評標。組織發(fā)標、評標工作（電廠配合）評標工作小組成員高收受好處,授意、暗示、影響評標人員進行公正評標。評標委員會成員執(zhí)行公司商務評標的有關注意事項及規(guī)定；所有評標的關鍵點處邀請公司監(jiān)審部的相關人員參與監(jiān)督；評標過程中建設單位的評標人數(shù)的比例不超過有關規(guī)定；建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。招標工作組成員以權謀私，未按評標工作小組確定的中標候選人順序確定中標人；以權謀私，在評標工作小組推薦的候選人以外確定中標人。招標委員會成員確定中標方低招標工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術部、商務部、財務部、法務辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評標報告及綜合評標表集體討論審議，形成招標工作組會議紀要后報公司分管領導簽批。招標委員會由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、總會、紀檢組長、總經(jīng)濟師及公司各部門負責人組成，就招標工作組的推薦中標意見集體討論確定中標單位；執(zhí)行公務回避規(guī)定。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關事項。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行統(tǒng)計分析。醫(yī)院新增物資供應商業(yè)務事項公司新增物資供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖公司領導公司商務部初審部門詳審部門備注開始分管領導審批根據(jù)平臺報名情況提交評估申請本業(yè)務事項執(zhí)行公司《供應商管理規(guī)定》。初審是由商務部組織，會同工程部、法務辦依據(jù)初審標準對申請的供應商進行資質(zhì)初步審核，初審通過后進入詳審。詳審是由商務部組織，會同財務部、技術部、工程部、生產(chǎn)部、法務辦依據(jù)詳審標準對初審入庫的供應商資質(zhì)進行詳細審核。整理匯總初審信息初審平臺通知通過初審的供應商交詳審資料通過整理匯總參加詳審的供應商信息和資料詳審匯總通過詳審的供應商清單通過招標工作組審核匯總詳審意見并上報招標委員會批準頒布新版供應商數(shù)據(jù)庫結束31公司新增物資供應商業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施初審故意隱瞞供應商的不良信息，導致不合商務部有關人員格供應商進入供應商數(shù)據(jù)庫。中商務部對供應商的初審應會同工程部、法務辦相關人員進行，并形成初審記錄。詳審商務部、工程部、法務辦、生產(chǎn)故意隱瞞供應商的不良信息，導致不合部、技術部、財格供應商進入供應商數(shù)據(jù)庫。務部有關人員中候選供應商由公司有關部門按照相關標準及程序由兩人及以上進行詳細評審；詳審之后經(jīng)招標工作組審核、招標委員會審批；定期或不定期對供應商數(shù)據(jù)庫內(nèi)的供應商進行評價、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應商從數(shù)據(jù)庫中刪除；執(zhí)行公務回避規(guī)定?；鶎俞t(yī)院物資采購選擇供應商業(yè)務事項基層企業(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖招標組織機構物資管理部門企業(yè)領導備注開始本業(yè)務事項對應公司《內(nèi)部控制手冊》“物資采購流程”?；鶎悠髽I(yè)應根據(jù)公司《采購管理辦法（試行）》，制定相應的實施細則。批準的物資采購 計劃否是否符合直接采購條件是是是否在招標 限額以上否執(zhí)行直接采購流程詢價下頁是否日常消耗性、通用性、標準性等物資結束是參照使用部門專工的專業(yè)技術意見否詢價表 詢價比價是否低于3家是物資管理部門負責人審核否企業(yè)領導按授權審批物資管理部門負責人審核否金額是否在限額以上是企業(yè)領導按授權審批確定供應商簽訂采購合同結束基層企業(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖（續(xù)）招標領導小組評標小組招標工作小組物資管理部門備注上頁成立招標小組編制招標文件和資質(zhì)預審文件選擇投標單位是否三家以上否書面說明原因報招標小組審批，進行比價或直接采購招標領導 小組審批是發(fā)售招標文件招標領導 小組審批確定評標小組名單開標評標評標小組報告綜合評標報告推薦預中標單位定標發(fā)中標通知書簽訂采購合同存檔結束基層企業(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員需求部門有關人員高物資部門有關人員廉潔風險等級主要防控措施利用職務之便，以緊急采購、原廠家采是否符合直接購等理由直接采購應招標或比價物資，采購條件為個人和請托人謀取私利。進行直接采購的情況應符合公司《內(nèi)部控制手冊》規(guī)定的情形；直接物資采購計劃應經(jīng)單位分管領導批準。利用職務之便,向供應商透露預算價執(zhí)行直接采購格，謀取個人私利；物資部門有關人流程故意未組織有效的價格談判，導致員采購價格增高。中對于直接采購物資的價格應提供同類物資的歷史采購價格或其他電廠同類產(chǎn)品的采購價格進行比較。利用職務之便,泄露預算價格。需求部門有關人員物資部門有關人員中詢價向與有利益關系的供應商泄露其他供應商報價內(nèi)容，明示或暗示壓低或抬高價物資部門有關人格，謀取個人私利。員在公司電子商務平臺上采用密封模式詢價，或利用本單位供應商數(shù)據(jù)庫選擇廠商詢價；未采取上述方式詢價，應作出書面說明，并經(jīng)批準；明確詢價管理規(guī)定，防止供應商串通或泄露供應商報價。確定供應商以權謀私，比價方式下未按合理最低報物資部門有關人價確定供應商。員中部門負責人、單位領導進行審核、審批。違規(guī)設置不合理的投標資質(zhì)條件和廢標條款,排斥潛在的投標人,限制投標人之間的公平競爭，為與有利益關系的投標編制招標文件人創(chuàng)造投標條件，謀取私利。招標文件編制和和資質(zhì)預審文資質(zhì)預審人員件中按照規(guī)定采用標準文件,文件中的特殊條款應經(jīng)招標工作小組集體討論,履行招標文件評審或?qū)彶橹贫?做好相關記錄；標準文件之外的廢標條款應在規(guī)定位置特別列明并主動說明，所有廢標條款應以醒目的方式匯總,并明確提示；招標領導小組審定。有意制定有利于有利益關系的投標人的評標細則或評價指標。評標細則或評價指標由招標工作小組集體審議通過；招標領導小組審定?；鶎悠髽I(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施利用職務之便,推薦、選擇有傾向性或不合格的供應商。招標工作小組成員在合格供應商數(shù)據(jù)庫內(nèi)擇優(yōu)選擇投標單位；定期進行供應商資質(zhì)審查，防止選入不合格的供應商；招標小組審批，確保投標單位的選擇符合要求。中按照“三重一大”事項決策制度要求，對重大物資采購事項集體研究決定；大額采購作為廠務公開事項進行公開；執(zhí)行公務回避規(guī)定。選擇投標單位利用職務便利，授意選擇有利益關系的供應商，謀取私利。單位領導接受請托，進行傾向性的評標。評標收受好處,授意、暗示、影響評標人員進行公正評標。評標工作小組成員中招標領導小組成員建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。定標以權謀私，未按評標工作小組確定的中標候選人順序確定中標人；以權謀私，在評標工作小組推薦的候選人以外確定中標人。招標領導小組成員中中標單位的確定由招標領導小組集體確定；對中標結果有重大爭議或重大改變的項目,請示上級單位決定。利用職務之便，與供應商簽訂背離招標簽訂采購合同文件或比價、直購時承諾的實質(zhì)性內(nèi)容的合同。實施采購部門有關人員中合同文本（包括價格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時間、技術要求等內(nèi)容）經(jīng)相關業(yè)務部門審核并經(jīng)單位領導審批。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關事項。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行統(tǒng)計分析。1基層醫(yī)院物資采購預付款、驗收、付款業(yè)務事項基層企業(yè)物資采購預付款、驗收、付款業(yè)務事項廉潔風險點標識圖企業(yè)領導財務部門物資管理部門備注開始辦理預付款支付手續(xù)本業(yè)務事項對應公司《內(nèi)部控制手冊》“物資采購流程”、?；鶎悠髽I(yè)應制定物資采購管理辦法，規(guī)范預付款、驗收入庫、付款及質(zhì)保金支付工作。審批負責人審核負責人審核編制憑證審核付款合同履行否是否是日常消耗性、通用性、標準性物質(zhì)是需求部門人員參與驗貨驗收入庫入賬辦理物資款支付手續(xù)審批負責人審核負責人審核付款質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手續(xù)審批負責人審核負責人審核付款結束37基層企業(yè)物資采購預付款、驗收、付款業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施預付款申請單經(jīng)部門負責人、財務部門有關人員審核，并經(jīng)分管領導審批；財務部由物資采購核算員、專職稽核人員和負責人進行三級審核；財務部往來核算員定期對預付款進行檢查。倉庫保管人員和需求部門人員等共同驗收，驗貨單由物資倉庫保管人員、經(jīng)辦人員、物資主管簽字確認，倉庫保管人員有權拒收與合同不符的物資；定期進行物資盤點，如發(fā)現(xiàn)差異組織人員進行調(diào)查。物資管理部門采購人員填制付款通知單，并附合同、入庫單、驗收單發(fā)票，經(jīng)部門負責人、財務部門負責人、分管領導審批簽字；財務部由物資采購核算員、專職稽核人員和負責人進行三級審核；財務部出納在已付款記賬憑證上加蓋“付訖”戳記；財務部等有關部門定期對質(zhì)保金留取情況進行檢查。質(zhì)保期滿物資管理部門采購人員根據(jù)使用人員出具的質(zhì)量驗收合格書面證明，編制質(zhì)保金付款審批單，經(jīng)物資管理部門負責人、分管領導批準后付款；定期進行物資盤點，如發(fā)現(xiàn)已損壞的物資，要驗證其是否在質(zhì)保期內(nèi)。辦理預付款支付蓄意違規(guī)支付預付款，造成資金損失。手續(xù)物資管理部門相關人員中物資管理部門相關人員驗收入庫故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫。需求部門相關人員中重復付款；蓄意向虛假的供應商付款；辦理物資款支付蓄意重復支付同一張發(fā)票的款項，以騙手續(xù)取款項；蓄意不留質(zhì)保金。物資管理部門相關人員低質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手蓄意對不符合質(zhì)量要求的物資支付質(zhì)保續(xù)金，造成損失。物資管理部門相關人員低使用部門相關人員1基層醫(yī)院報廢物資出售業(yè)務事項基層企業(yè)報廢物資出售業(yè)務事項廉潔風險點標示圖公司基層企業(yè)領導基層企業(yè)財務部基層企業(yè)策劃部基層企業(yè)物資管理部門備注開始提出報廢申請擬報廢物資集中管理本業(yè)務事項對應公司《內(nèi)部控制手冊》“存貨管理——物資報廢”流程，流程編號：。本業(yè)務事項執(zhí)行公司《報廢物資處置管理暫行辦法》。是是否單價10萬以上或者總價20萬以上審批審批否提出收購商名單建議單位領導 審核收購商名單招標或比價報廢物資處置領導小組審定確定收購商財務預收款簽訂合同收款、入賬報廢物資出廠結束基層企業(yè)報廢物資出售業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施相關業(yè)務部門（物資管理部門、使用部門、財務部門等）審核擬報廢物資清單；物資管理部門將報廢物資與報廢物資清單核對一致后入庫；加強物資出廠管理，物資管理部門與保衛(wèi)部門等聯(lián)合辦理物資出廠手續(xù)。招標或比價單位3家及以上；招標或比價單位低于3家時應作出書面說明，并經(jīng)報廢物資處置領導小組批準。報廢物資處置領導小組應由基層企業(yè)領導、物資管理、使用、財務等部門人員組成；報廢物資收購單位由報廢物資處置領導小組集體研究決定。過磅單連續(xù)編號；計量人員和監(jiān)督人員在過磅單上共同簽字確認。物資管理部門建立報廢物資處置臺賬，定期與財務賬核對；物資管理部門的報廢物資處置臺賬，要定期與計量處的存根臺賬進行核對。擬報廢物資集業(yè)務部門產(chǎn)生的報廢物資未全部入庫，中管理私下處理。報廢物資部門有關人員中招標或比價未經(jīng)招標、比價或不按規(guī)定進行招標、比價確定物資收購單位，謀取私利。評標工作小組人員高報廢物資處置不按照招標、比價結果合理確定物資收報廢物資處置領領導小組審定購單位。導小組成員低報廢物資出廠虛假計量。計量人員監(jiān)督人員保衛(wèi)人員報廢物資部門有關人員低收款、入賬報廢物資處置不入賬，形成小金庫。財務部門有關人員低（四）工程管理1基建工程承包商選擇業(yè)務事項基建工程承包商選擇業(yè)務事項流程廉潔風險點標識圖公司工程部基層企業(yè)領導基層企業(yè)相關部門備注開始劃分標段，確定各標段概算本業(yè)務事項對應公司《內(nèi)部控制手冊》“基建工程支出流程”、本業(yè)務事項執(zhí)行公司《基建工程施工招投標管理辦法》。否是否在招標限額以上 是否比價是否是否需公司主持招標基層企業(yè)主持招標組織推薦承包商（三家以上）報價辦理直接指定承包商審批手續(xù)是否是公司主持招標下頁B確定承包商下頁A單位領導 按授權審批合同洽商編制合同文本填制合同審批單單位領導 按授權審批相關部門審核合同簽訂存檔結束41基建工程承包商選擇業(yè)務事項廉潔風險點標識圖（續(xù)）招標領導小組招