礦產(chǎn)品廠物資采購(gòu)流程圖-資料下載頁(yè)
2024-10-25 11:30本頁(yè)面
【正文】 準(zhǔn)后方可采購(gòu)。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對(duì)供方進(jìn)行適時(shí)評(píng)估和控制。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證：采購(gòu)物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購(gòu)合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所要采購(gòu)的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單中說明；由采購(gòu)部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請(qǐng)研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證原材料時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。c)一般情況下，由供方將訂購(gòu)的物資送到本公司材料倉(cāng)庫(kù)，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》。： 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購(gòu)銷合同》或采購(gòu)訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材料入庫(kù)單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。 會(huì)計(jì)部有權(quán)對(duì)未辦理申購(gòu)單審批手續(xù)的采購(gòu)項(xiàng)目予以拒付。5支持性文件《產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)程序》《原輔材料的管理制度》第五篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過15%。
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