礦產(chǎn)品廠物資采購流程圖-資料下載頁
2025-10-16 11:30本頁面
【正文】 準(zhǔn)后方可采購。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對供方進(jìn)行適時(shí)評估和控制。 采購物資的驗(yàn)證：采購物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場驗(yàn)證所要采購的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證原材料時(shí)，采購部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。： 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。 會(huì)計(jì)部有權(quán)對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項(xiàng)目予以拒付。5支持性文件《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》《原輔材料的管理制度》第五篇：物資采購管理制度物資采購管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。二、下月物資采購計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時(shí)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價(jià)格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價(jià)比例不能超過15%。
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