礦產(chǎn)品廠物資采購(gòu)流程圖(完整版)
【正文】 進(jìn)行驗(yàn)收，并打印《驗(yàn)收單》。小組辦公室負(fù)責(zé)將選廠結(jié)果告知計(jì)劃員。物資入庫時(shí)，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃單及購(gòu)物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)無誤后填寫入庫單。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。3．職責(zé)3．1采購(gòu)主管a)負(fù)責(zé)供方的審核；b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績(jī)的考核與評(píng)估。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及良好的信譽(yù)等。b)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：采購(gòu)部會(huì)同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。 合格供方的監(jiān)控和評(píng)估：a)供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估采購(gòu)部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)每季度進(jìn)行評(píng)估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評(píng)估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購(gòu)主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評(píng)估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。 對(duì)A、B類物資（）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對(duì)供方進(jìn)行適時(shí)評(píng)估和控制。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所要采購(gòu)的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單中說明；由采購(gòu)部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請(qǐng)研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。 合同簽定前，應(yīng)對(duì)供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。每年12月份，由采購(gòu)部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購(gòu)銷合同》等，對(duì)在冊(cè)的合格供方進(jìn)行評(píng)估，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫《供方評(píng)價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。d)對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購(gòu)部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評(píng)定是否符合本公司的使用要求。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。 產(chǎn)品開發(fā)部a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購(gòu)件的規(guī)格和技術(shù)要求；b)對(duì)供方評(píng)價(jià)時(shí)協(xié)助采購(gòu)部評(píng)估其
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