物料采購計劃-資料下載頁
2025-10-16 11:01本頁面
【正文】 管副總及總經(jīng)理進行審批。第10條 采購預算的編制。第11條 供應商的選取。，則由采購人員走訪市場，進行詢價，選擇不少于三家的供應商。、財務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經(jīng)審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。第12條 采購方式的選擇。，必須采用競標的方式進行采購。、間接采購等方法外，還應根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下兩種方式進行采購。(1)集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據(jù)請購單需求，定期進行采購。(2)長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯(lián)合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經(jīng)理審批。第14條 與供應商的談判。(1)合作原則。(2)認同原則。(3)平等原則。(4)互惠互利原則。(5)堅持客觀標準原則。(1)與供應商進行聯(lián)系。(2)與供應商進行談判。(3)與供應商進行價格磋商。(4)與供應商達成協(xié)議。(5)簽訂合同。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應商協(xié)商。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止因出現(xiàn)延期供貨而影響生產(chǎn)的進度。第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫《采購進度異常報告單》，注明異常的原因及預計完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策加以解決。第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應辦理相應的接收手續(xù)，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。第20條 貨款的給付。、倉儲部簽字蓋章的《物料驗收單》與《物料進庫單》收集整理后，交財務部門進行核算、付款。，則按照實際數(shù)量進行付款。第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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