【正文】 組長、副組長的“小金庫”專項治理領導機構，統(tǒng)一部署實施，統(tǒng)一領導治理，并由政治工作部、總經(jīng)理工作部、財務產(chǎn)權部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時，于月上旬制定印發(fā)了《公司“小金庫”專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標、內(nèi)容、范圍、實施步驟及相關原則和要求進行了明確，設置了專項治理工作舉報電話，奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎。二、廣泛開展學習，積極動員部署為確保專項治理工作的順利開展，公司黨組、紀檢組認真組織機關本部及所屬單位學習領會中央、公司和國資委有關會議文件精神，及時轉發(fā)部署關于“小金庫”專項治理工作的各項要求，并多次通過黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、民主生活會及相關工作會議，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對公司《公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習，以強化“小金庫”專項治理工作，進一步加強關鍵崗位的管理，健全制度及內(nèi)控機制，全面提高企業(yè)財務風險防范意識和抗風險能力，增強反腐倡廉的意識和決心。三、結合工作實際，認真進行自查此次“小金庫”專項治理工作的重點是年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，以及以前發(fā)生過“小金庫”后的整改情況。截止日，公司本部及所屬家公司全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本著“無則加勉”的態(tài)度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，并制定相應的防范措施，確保專項治理工作不留死角。對照“小金庫”專項治理實施方案中的內(nèi)容和范圍，通過自查，公司本部及所屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。四、全面提高認識，加強管理工作通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使公司及所屬單位各級領導和廣大干部職工，充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，許多單位紛紛采取各項措施，完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，公司將嚴格按照集團公司的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，并注重加強對各級領導干部的法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識，不斷規(guī)范企業(yè)資金管理制度，提高資金使用的規(guī)范性和有效性，進一步加強財務收支的管理和監(jiān)督，維護財務管理制度及財經(jīng)紀律 的嚴肅性，為完成集團公司對公司確定的既定目標和做強省級綜合性能源企業(yè)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。年月日篇五：“小金庫”自查自糾總結報告開展“小金庫”自查自糾總結根據(jù)《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求，我部認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設小金庫現(xiàn)象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：一、健全組織，強化領導為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。二、提高認識，加強宣傳我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法〉和〈中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。三、認真開展自查自糾工作我部按照《中交股份“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，認真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查，并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定，沒有私設小金庫。通過 “小金庫”自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。第五篇：小金庫自查自糾報告“小金庫”自查自糾工作報告根據(jù)省廳《關于開展整治“紅包禮金”和治理“小金庫”專項行動的通知》（湘國土資辦發(fā)〔2015〕16號）的有關要求，我中心結合實際，認真組織開展了“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：經(jīng)過認真清理，在此次“小金庫”專項治理自查自糾工作中，未發(fā)現(xiàn)我中心存在“小金庫”情況：未發(fā)現(xiàn)采取虛報項目、虛增工程量及簽訂虛假合同等方式套取項目資金設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位收入未納入法定賬簿核算設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留行政事業(yè)性收費設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)截留捐贈收入設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)隱匿會費收入設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉出資金設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)上下級單位之間、單位和其他投資設立的公司之間轉移資金設立的“小金庫”；未發(fā)現(xiàn)單位違法違規(guī)以其他方式設立的“小金庫”。此次“小金庫”專項治理自查自糾工作，進一步提高了中心各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了中心各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心將進一步建立健全防范“小 1二O一五年四月九日 金庫”問題長效機制措施。