【導(dǎo)讀】三、項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)對(duì)策........

　　

【正文】 工過程中發(fā)現(xiàn)有文物、古跡等，則按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 29 九、 綠色工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 支持企業(yè)實(shí)施綠色戰(zhàn)略、 綠色標(biāo)準(zhǔn)、綠色管理和綠色生產(chǎn)，開展綠色企業(yè)文化建設(shè)，提升品牌綠色競爭力。引導(dǎo)企業(yè)建立集資源、能源、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生為一體的綠色管理體系，將綠色管理貫穿于企業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等全過程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程綠色化。培育一批具有自主品牌、核心技術(shù)能力強(qiáng)的綠色龍頭骨干企業(yè)，發(fā)揮大型企業(yè)集團(tuán)示范帶動(dòng)作用，在綠色發(fā)展上先行先試，引導(dǎo)企業(yè)建立信息公開制度 ,定期發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告和可持續(xù)發(fā)展報(bào)告。 落實(shí)重大發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)綠色制造示范和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。推動(dòng)京津冀地區(qū)綠色協(xié)同發(fā)展，圍繞北京非首都功能疏解，以產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)移帶動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，構(gòu)建區(qū)域資源綜合利用協(xié)同發(fā)展體系，推動(dòng)煤炭替代和綠色能源消費(fèi)，提升區(qū)域資源能源利用效率，降低污染物排放。大力推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)，推進(jìn)沿江工業(yè)節(jié)水治污、清潔生產(chǎn)改造，加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源裝備等綠色產(chǎn)業(yè)，支持一批節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)和發(fā)展。 十、 環(huán)境和生態(tài)影響綜合評(píng)價(jià)及建議 （一）環(huán)境保護(hù)總體評(píng)價(jià)結(jié)論 建設(shè)項(xiàng)目符合榆林人民政府總體規(guī)劃，對(duì)廢氣、廢水和固體廢物等污染物及噪聲采取防治措施后，在切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施并保證污染物和噪聲達(dá)標(biāo)排放后，從環(huán)境保護(hù)角度出發(fā)，該項(xiàng)目在擬建 場址建設(shè)和運(yùn)營是可行的。 （二）項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)建議 項(xiàng)目施工期做好環(huán)境保護(hù)監(jiān)管工作，防止施工噪聲擾民。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 30 施工場地禁止設(shè)置混凝土攪拌站，可直接購買商品水泥，以減少揚(yáng)塵和施工噪聲。地基階段盡量不采用打樁方法施工。 建議工程采用已經(jīng)通過 ISO14000 認(rèn)證的建筑公司進(jìn)行施工，以保證工程質(zhì)量，減少施工擾民。 加強(qiáng)項(xiàng)目使用期的運(yùn)行管理，做好大氣、水、噪聲、固體廢棄物等環(huán)境保護(hù)要素的日常監(jiān)管工作，以減少項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的污染。污水管道、檢查井、地下車庫地面、垃圾收集處地面等要采取防滲措施，保護(hù)地下水環(huán)境。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護(hù)部門制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求，貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，對(duì)生產(chǎn)的全過程實(shí)施污染控制。 建筑工程要采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，減少污染物發(fā)生量，對(duì)必須排放的污染物采取必要的控制措施，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后外排，本項(xiàng)目對(duì)外環(huán)境的影響很小，可實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。 通過在項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計(jì)中給予足夠的重視并采取專門的治理措施，在項(xiàng)目施工、運(yùn)營過程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成環(huán)境的影響。 本項(xiàng)目的選址符合當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域規(guī)劃，符合榆林發(fā)展規(guī)劃， 如環(huán)境保護(hù)措施到位，對(duì)當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境、生態(tài)環(huán)境將控制在國家許可的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 31 第七章 能源消費(fèi)及節(jié)能分析 一、 能源消費(fèi)種類及數(shù)量分析 根據(jù)《綜合能耗計(jì)算通則》（ GB/T2589）實(shí)際消耗的各種能源是：一次能源、二次能源和生產(chǎn)使用耗能工質(zhì)所消耗的能源；根據(jù)“污水處理成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目”用能數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和設(shè)備及工藝運(yùn)行情況，達(dá)綱年所需綜合能耗（折合當(dāng)量值） 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /年，該項(xiàng)目主要能源消費(fèi)種類及數(shù)量如下所述。 （一）項(xiàng)目用電量測算 該項(xiàng)目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，變壓 器及電路損耗按項(xiàng)目運(yùn)行耗電量的 %估算；根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量 千瓦?時(shí)，折合 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 （二）項(xiàng)目用水量測算 項(xiàng)目建設(shè)單位生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由榆林經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自來水供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足使用要求，項(xiàng)目工業(yè)用水水壓 ，生活給水水壓 ，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目實(shí)施后總用水量 立方米 /年，折合 噸標(biāo)準(zhǔn)煤；詳見 — 《項(xiàng)目年用新鮮水量測算一 覽表》所示。 項(xiàng)目年用新鮮水量測算一覽表 （三）天然氣用量測算 本項(xiàng)目達(dá)綱年單位時(shí)間天然氣最大消費(fèi)量為 標(biāo)準(zhǔn)立方米 /小時(shí)，單位時(shí)間平均用量為 標(biāo)準(zhǔn)立方米 /小時(shí)，每年按 個(gè)工作日計(jì)算，年新增泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 32 天然氣消耗（最大量） 標(biāo)準(zhǔn)立方米，折合 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 二、 能源單耗指標(biāo)分析 根據(jù)節(jié)能測算，該項(xiàng)目年綜合耗能 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，達(dá)綱年?duì)I業(yè)收入 萬元，年現(xiàn)價(jià)增加值 萬元，因此，單位產(chǎn)品綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤 /噸，萬元產(chǎn)值綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬 元，現(xiàn)價(jià)增加值綜合能耗 千克標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元。 三、 項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)裝備和成熟可靠的技術(shù)工藝，在項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)、主要設(shè)備的選型、工藝技術(shù)、能源管理等方面采取切實(shí)有效的措施，項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 通過節(jié)能分析，該項(xiàng)目能夠合理利用能源，提高能源利用效率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施，有效降低各類能源的消耗，按照項(xiàng)目生產(chǎn)總值和能源消費(fèi)指標(biāo)分析，其萬元增加值綜合耗能指標(biāo)處于國內(nèi)污水處理成套設(shè)備行業(yè)先進(jìn)水平，節(jié)能效果顯著，符合國家相關(guān)節(jié)能政策要 求。 該項(xiàng)目采用目前國內(nèi)先進(jìn)的工藝技術(shù)流程和設(shè)備，最終產(chǎn)品的萬元產(chǎn)值能源消費(fèi) 千克標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元（當(dāng)量值），萬元增加值綜合能源消費(fèi) 千克標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬元（當(dāng)量值），優(yōu)于國家和榆林及榆林“十三五”末萬元產(chǎn)值和萬元增加值能源消費(fèi)指標(biāo)。 “污水處理成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目”的建設(shè)能夠有效地帶動(dòng)節(jié)能降耗政策的落實(shí)，在榆林處于節(jié)能先進(jìn)水平；項(xiàng)目使用的主要能源種類合理，能源供應(yīng)有泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 33 保障，從能源利用和節(jié)能角度考慮，該項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估結(jié)論是項(xiàng)目切實(shí)可行。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 34 第八章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 一、 項(xiàng)目運(yùn)營期組織機(jī)構(gòu) （一）法人治理結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目承辦單位按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行組織和運(yùn)行，建立有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理及高層管理人員分級(jí)權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會(huì)擁有對(duì)公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán)；由股東大會(huì)選舉的董事組成公司董事會(huì)作為決策機(jī)構(gòu)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營決策權(quán)；由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會(huì)行使監(jiān)督權(quán)，維護(hù)股東利益，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；由董事會(huì)聘請(qǐng)的公司總經(jīng)理及高級(jí)管理人員根據(jù)董事會(huì)決策進(jìn)行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動(dòng)，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。 （二）中小企業(yè)“十三五 ”發(fā)展規(guī)劃 推動(dòng)智慧集群建設(shè)和試點(diǎn)。加快新一代信息技術(shù)在產(chǎn)業(yè)集群中的應(yīng)用，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng) +產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)，通過基礎(chǔ)設(shè)施、集群管理與服務(wù)、生產(chǎn)性服務(wù)等的智能化發(fā)展，集群主體與內(nèi)外部創(chuàng)新鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)鏈的互聯(lián)互通，形成創(chuàng)新、協(xié)同、精益、開放、共享的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，提升產(chǎn)業(yè)集群系統(tǒng)效率和競爭能力。鼓勵(lì)和支持有條件的地區(qū)開展“智慧集群”建設(shè)和試點(diǎn) ,開展百家“智慧集群”建設(shè)和認(rèn)定工作 ,總結(jié)推廣“智慧集群”建設(shè)與發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。 二、 人力資源配置 本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 35 勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員 ；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班八小時(shí)勞動(dòng)定員 530 人。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 36 第九章 項(xiàng)目建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 一、 項(xiàng)目建設(shè)期限 該項(xiàng)目建設(shè)周期計(jì)劃 24 個(gè)月。 二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 （一）建設(shè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 “污水處理成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目”目前已經(jīng)完成前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：市場調(diào)研、項(xiàng)目選址、建設(shè)規(guī)模確定、用地預(yù)審、資金籌措等項(xiàng)事宜，目前，正在進(jìn)行辦理項(xiàng)目備案（核準(zhǔn)）的相關(guān)手續(xù) 。 （二）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需 24 個(gè)月的時(shí)間。 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 37 第十章 投資估算與資金籌措及資金運(yùn)用 一、 投資估算 （一）建筑工程投資估算 該項(xiàng)目建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算；筑（構(gòu)）物和場區(qū)附屬工程參照《榆林建筑工程概算定額》控制指標(biāo)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目總建筑面積 平方米，項(xiàng)目計(jì)容建筑面積 平方米，預(yù)計(jì)建筑工程投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （二）設(shè)備購置費(fèi)估算 設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格 ，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算；該項(xiàng)目計(jì)劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、安全及環(huán)境保護(hù)設(shè)備共計(jì) 268 臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （三）安裝工程費(fèi)估算 該項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按主要設(shè)備購置費(fèi)的 %估算，預(yù)計(jì)安裝工程費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （四）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算 根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %（其中：土地使用權(quán)費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的%）。 （五）預(yù)備費(fèi)估算 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 38 項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)；根據(jù)原國家計(jì)委頒發(fā)的計(jì)投資【 1999】 1340 號(hào)文件的規(guī)定，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)=（工程建設(shè)費(fèi)用 +工程建設(shè)其他費(fèi)用）基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率，基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率的取值應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定；該項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)按工程建設(shè)費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的 %計(jì)?。桓鶕?jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算預(yù)備費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的%。 （六）建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù) 測算，該項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；其中：建筑工程投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %，設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %，安裝工程費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %（其中：土地使用權(quán)費(fèi) ，占項(xiàng)目總投資的 %）；預(yù)備費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 （七）建設(shè)期固定資產(chǎn)借款及其利息估算 該項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì) 24 個(gè)月，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款 萬元，假定借款在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀行最新存借款利率，按中長期借款名義年利率 %進(jìn)行測算，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元。 （八）固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資（ CI）和建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息（ IIDC）組成，該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資： +=（萬元）。 （九）流動(dòng)資金投資估算 泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 39 該項(xiàng)目流動(dòng)資金估算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，該項(xiàng)目達(dá)綱年占用流動(dòng)資金 萬元。 （十）項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成分析 按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的要求，該項(xiàng)目總投資（ TI）包括固定資產(chǎn)投資（ OVFA）和流動(dòng)資金（ CF）兩部分，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的%；流動(dòng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 該項(xiàng)目建設(shè)投資包括： 建筑工程投資 萬元，占項(xiàng)目總投資的%；設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；安裝工程費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %（其中：土地使用權(quán)費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %）；預(yù)備費(fèi) 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 總投資及其構(gòu)成：總投資（ TI） =建設(shè)投資（ CI） +建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息（ IIDC） +流動(dòng)資金（ CF）。 項(xiàng)目總投資 =++=（萬元）。 二、 資金籌措方案 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，達(dá)綱年占用流動(dòng)資金 萬元，項(xiàng)目總投資 萬元，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目建設(shè)單位計(jì)劃自籌資金（資泓域咨詢 領(lǐng)先的投資信息咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu) 40 本金） 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；該項(xiàng)目全部借款總額 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；其他資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %（其中：申請(qǐng)國家專項(xiàng)資金 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %；其他融資 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %）。 （一）項(xiàng)目資本金 該項(xiàng) 目資本金 萬元，其中：用于建設(shè)投資 萬元，用于建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，用于流動(dòng)資金 萬元；資本金占項(xiàng)目總投資的 %，滿足《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》（國發(fā)【 2021】 27 號(hào)）規(guī)定要求。 （二）項(xiàng)目債務(wù)資金 建設(shè)期固定資產(chǎn)借款 該項(xiàng)目建設(shè)期擬申請(qǐng)固定資產(chǎn)借款 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 流動(dòng)資金借款 該項(xiàng)目正常運(yùn)營期，擬申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金借款 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。 三、 資金運(yùn)用 計(jì)劃 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬元，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)一次性投入。 該項(xiàng)目達(dá)綱年需用流動(dòng)資金 萬元，根據(jù)項(xiàng)目建成運(yùn)營后各年經(jīng)營運(yùn)作負(fù)荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入 萬元，第