【正文】 整改措施：取得防隔水煤柱審批報(bào)告。1煤礦防治水費(fèi)用未列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費(fèi)用計(jì)劃。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：在安全費(fèi)用計(jì)劃中專(zhuān)項(xiàng)列出防治水費(fèi)用。八、地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)礦井地質(zhì)報(bào)告。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施： 委托有資質(zhì)部門(mén)制定礦井地質(zhì)報(bào)告。無(wú)井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。無(wú)井筒石門(mén)見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改措施：查閱相應(yīng)資料，建立井筒石門(mén)見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)帳。無(wú)地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、無(wú)見(jiàn)煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、見(jiàn)煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。無(wú)采區(qū)分煤層底板等高線圖，無(wú)采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，無(wú)構(gòu)造素描卡片或照片，無(wú)煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗(yàn)成果臺(tái)帳，無(wú)地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，無(wú)正規(guī)的原始記錄本，無(wú)礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，無(wú)通過(guò)首采區(qū)的勘探線剖面圖，無(wú)井田主要地質(zhì)素描圖，無(wú)礦井實(shí)際充水圖，無(wú)回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立和完善以下圖紙及臺(tái)帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，構(gòu)造素描卡片或照片，煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，通過(guò)首采區(qū)的勘探線剖面圖驗(yàn)成果臺(tái)帳，地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，正規(guī)的原始記錄本，礦井地，井田主要地質(zhì)素描圖，礦井實(shí)際充水圖，回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)無(wú)圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日整改措施：補(bǔ)充地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)圖紙。九、測(cè)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)量控制系統(tǒng)不完善。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：完善測(cè)量控制系統(tǒng)。施工開(kāi)口通知單制度執(zhí)行不嚴(yán)。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 整改期限：11月5日整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行施工開(kāi)口通知單制度。無(wú)正規(guī)的作業(yè)專(zhuān)業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：制定正規(guī)的作業(yè)專(zhuān)業(yè)記錄本，由專(zhuān)人保管。應(yīng)備的計(jì)算成果資料臺(tái)帳不完善。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：完善計(jì)算成果資料臺(tái)帳。無(wú)儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗(yàn)。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立完善儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。未建立巖移觀測(cè)站。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施：按相關(guān)要求建立巖移觀測(cè)站。無(wú)儲(chǔ)量計(jì)算圖、無(wú)儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、無(wú)專(zhuān)用記錄本。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月10日 整改措施：建立儲(chǔ)量計(jì)算圖、儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、設(shè)置專(zhuān)用記錄本。十、信息調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化調(diào)度室負(fù)責(zé)人配備少一人。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：按要求增加配備一名調(diào)度室負(fù)責(zé)人。無(wú)調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作計(jì)劃。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：制定調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作計(jì)劃。無(wú)調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長(zhǎng)授權(quán)書(shū)》。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：簽訂調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長(zhǎng)授權(quán)書(shū)》。交接班記錄不準(zhǔn)、不完善。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班記錄。未建立文件收、發(fā)記錄本。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長(zhǎng)張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無(wú)移動(dòng)通訊系統(tǒng)。責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長(zhǎng)陳海龍 機(jī)電科整改措施：盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動(dòng)通訊系統(tǒng)。十一、應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施： 補(bǔ)充制定日常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。缺少四種制度。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：補(bǔ)充完善缺少的四種制度。無(wú)保密管理措施；無(wú)救援交通運(yùn)輸工具清單。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通運(yùn)輸工具清單。未提供應(yīng)急救援人才庫(kù)資料。完善應(yīng)急救援人才庫(kù)資料。未建立通暢的資金渠道。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 財(cái)務(wù)科整改期限：11月5日 整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災(zāi)基金及時(shí)到位。十二、地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化部分管理制度內(nèi)容不全。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：健全管理制度內(nèi)容。道路交叉口無(wú)安全警示標(biāo)志。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：在道路交叉口設(shè)置安全警示標(biāo)志。部分作業(yè)人員未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：加強(qiáng)作業(yè)人員培訓(xùn)，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。辦公樓消防設(shè)施不全。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：辦公樓增設(shè)滅火器。辦公未實(shí)現(xiàn)信息化標(biāo)準(zhǔn)化；室內(nèi)文明衛(wèi)生差。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科整改期限：11月5日 整改措施：加快辦公信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；室內(nèi)衛(wèi)生清掃干凈。職工食堂未設(shè)置男女廁所。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：盡快設(shè)置男女廁所。食品未48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科整改期限：11月5日整改措施：食品48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。公寓內(nèi)無(wú)電視、電話。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科整改期限：11月10日整改措施：待我礦轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后，公寓內(nèi)安設(shè)電視、電話。職工浴室無(wú)廁所、吸煙室。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科整改期限：11月10日整改措施：盡快設(shè)置廁所、吸煙室。職工浴室無(wú)禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 總務(wù)科整改期限：11月5日整改措施：在職工浴室設(shè)置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。1瓦斯綜合利用率不達(dá)要求。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 通風(fēng)科整改期限：11月5日整改措施：研究制定瓦斯綜合利用率達(dá)標(biāo)方案。1企業(yè)對(duì)職工著裝，文明用語(yǔ)未統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 辦公室整改期限：11月5日整改措施：加強(qiáng)職工文明用語(yǔ)培訓(xùn)，統(tǒng)一著裝。十三、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化A類(lèi)和B類(lèi)安全管理人員文憑和職稱不達(dá)要求。制定A類(lèi)和B類(lèi)安全管理人員文憑和職稱達(dá)標(biāo)的實(shí)施方案，并組織實(shí)施。部分制度未制定。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度。未建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 財(cái)務(wù)科整改期限：11月5日整改措施：建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 財(cái)務(wù)科 整改措施：盡快按相關(guān)要求足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。隱患排查未實(shí)施“六步”治理。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月10日整改措施：嚴(yán)格按照有關(guān)要求實(shí)施隱患排查“六步”治理。作業(yè)規(guī)程無(wú)會(huì)審意見(jiàn)，無(wú)審批簽字，無(wú)復(fù)審。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：組織進(jìn)行作業(yè)規(guī)程會(huì)審，簽署意見(jiàn)，審批簽字，進(jìn)行復(fù)審。無(wú)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：安裝安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。培訓(xùn)基地師資、設(shè)備不達(dá)要求。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：按照有關(guān)要求培訓(xùn)基地配足專(zhuān)職教師，按要求購(gòu)進(jìn)設(shè)備。培訓(xùn)總結(jié)次數(shù)不達(dá)要求。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長(zhǎng)張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少進(jìn)行一次培訓(xùn)工作總結(jié)。十四、職業(yè)健康安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)組成人員不符合規(guī)定；專(zhuān)職管理人員少一名；制度未及時(shí)修訂；各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間未明確作出規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科整改期限：11月5日整改措施：按要求調(diào)整機(jī)構(gòu)組成人員；配備足夠的專(zhuān)職管理人員；及時(shí)修訂各項(xiàng)制度；對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間明確作出規(guī)定。無(wú)專(zhuān)職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，監(jiān)測(cè)儀器配備少。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科整改措施：設(shè)置專(zhuān)職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，增加監(jiān)測(cè)儀器。井下部分作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科整改期限：11月5日整改措施：完善補(bǔ)充井下作業(yè)場(chǎng)所警示標(biāo)識(shí)。未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科整改期限：11月5日整改措施：建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。離崗人員未做職業(yè)健康檢查。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科 整改措施：規(guī)范執(zhí)行離崗人員職業(yè)健康檢查制度。職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不完善。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科整改期限：11月5日整改措施：完善職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案。未組織開(kāi)展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長(zhǎng)郝建生 勞資科整改措施：組織開(kāi)展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。