【正文】 備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政部做出修改。本管理辦法最終解釋權(quán)歸武漢捷科眾志汽車貿(mào)易有限公司所有。第五篇：辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法辦公用品申購、發(fā)放、領(lǐng)用管理辦法總則為加強公司辦公用品申購、領(lǐng)用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任”的原則，倡導(dǎo)“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。一、適用范圍本手冊適用于唐山旭華科技有限公司涵蓋下的全體員工（包括正式員工、試用期員工、實習(xí)學(xué)員）。辦公室設(shè)立《辦公用品領(lǐng)用記錄表》，由辦公室發(fā)放、統(tǒng)一管理，于領(lǐng)用時登記，嚴(yán)格控制辦公用品領(lǐng)用。二、辦公用品分類固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復(fù)印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、U盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風(fēng)扇、電腦包等。高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。低值消耗類辦公用品：216。 筆類：簽字筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； 216。 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等；216。 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、N次貼、便簽紙等；216。 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等；216。 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等；216。 耗材類：打印/復(fù)印紙、傳真紙、復(fù)寫紙、鼠標(biāo)、鍵盤等；216。 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；三、辦公用品的申購、發(fā)放、領(lǐng)用辦公用品申請需填寫《辦公用品申購單》。辦公用品須于每月20日前，由辦公室根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項目明細(xì)，交由總經(jīng)理和行政部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購。辦公室將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進(jìn)行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進(jìn)行采購。各部門常用消耗類辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個月平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。專門作為計劃外大型物資的申購預(yù)算（不能用于日常辦公用品采購）；對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復(fù)購置。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設(shè)備損壞的，按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。辦公耗材，A4復(fù)印紙需預(yù)估當(dāng)月需求，部門按照需求領(lǐng)取，辦公室根據(jù)《辦公用品領(lǐng)用記錄表》審核后發(fā)放。各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：油性筆、水彩筆、中性筆（芯）、白板筆、瓶裝膠水、涂改液、計算器、鼠標(biāo)、鍵盤、各種電腦墨盒實行以舊換新原則。離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。五、辦公用品費用分?jǐn)偢鞑块T申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。辦公室于每月30日前，對領(lǐng)用的辦公用品費用進(jìn)行核帳，經(jīng)行政領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，上報財務(wù)部門入賬。《辦公用品申購單》審批人為辦公用品費用控制的責(zé)任人，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費用，把好申購關(guān)。五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修設(shè)備送達(dá)后由行政部物資保管員驗收辦理入庫手續(xù)。打印設(shè)備標(biāo)簽，貼在設(shè)備合適處，設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容：①設(shè)備名稱、②設(shè)備配置、③使用部門、④使用人。各申請部門領(lǐng)用電腦時，應(yīng)填寫《物資領(lǐng)料單》，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同時提供審批過的采購申請單復(fù)印件，一并提交給辦公室。辦公室核對后方能發(fā)貨。所有辦公設(shè)備在辦公室建立臺賬，必須保持賬實相符，并定期進(jìn)行盤點核對。對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫《設(shè)備維修申請單》，并經(jīng)行政總監(jiān)審批后由辦公室安排發(fā)外維修。辦公室應(yīng)根據(jù)審批后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。維修單位對故障設(shè)備檢測后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容《確認(rèn)單》，辦公室進(jìn)行更換零部件型號審核并且進(jìn)行價格審核或詢價、定價后報行政總監(jiān)審批，維修單位根據(jù)審核后的維修確認(rèn)單進(jìn)行維修。對維修設(shè)備驗收入庫時，辦公室根據(jù)維修供應(yīng)商提供的《維修確認(rèn)單》對更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實物核對是否相符，確認(rèn)后填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。六、附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本管理辦法根據(jù)公司實際管理變化需要，由行政主管做出修改。本管理辦法最終解釋權(quán)歸唐山旭華科技有限公司所有。