合規(guī)性評價操作流程-資料下載頁
2024-10-24 22:00本頁面
【正文】 措施和醫(yī)療保健措施，但員工怕麻煩、缺乏自覺性，要求今后要提高員工的自我防護意識和現(xiàn)場監(jiān)督檢查。第五篇：合規(guī)性評價管理程序合規(guī)性評價管理程序文件編號：QB/ZTHYCX26 版 本：B0 文件頁數(shù)： 共 04 頁批準(zhǔn)： 審核： 編制：第 1 頁共 4 頁合規(guī)性評價管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0 ：規(guī)定如何對公司應(yīng)當(dāng)遵循的適用環(huán)境和職業(yè)安全健康等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的履行情況定期進行符合性、檢查，以確保及時發(fā)現(xiàn)三標(biāo)管理體系運行中在合規(guī)性方面存在的問題，持續(xù)實現(xiàn)和保持環(huán)境方針中對守法的承諾。：參與體系運行的各部門及公司有關(guān)的產(chǎn)品、：無 ：，向各部門通報評價結(jié)果，督促合規(guī)性評價存在問題的部門進行整改； 各部門結(jié)合日常運行和監(jiān)督檢查情況對本部門范圍內(nèi)的適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的履行情況進行及時的評價；，以持續(xù)推動整個體系的運行并保持符合性 ；負責(zé)組織公司有關(guān)污染物排放的定期監(jiān)測；負責(zé)對項目部勞動防護用品配備和使用情況進行定期監(jiān)測。：： 一般情況下，針對合規(guī)性工作由體系管理進行專門的評價；也可將合規(guī)性評價按照評價內(nèi)容的特點，分成幾次不同的專項內(nèi)容來實施，如針對不同的環(huán)境和危險影響類別的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求等。：公司進行合規(guī)性評價每季度進行一次。“守法承諾”是否得到了實施和保持?！斗煞ㄒ?guī)及其他要求獲取識別控制程序》中識別的適用于本公司環(huán)境因素和危險源的所有適用法規(guī)要求，合規(guī)性評價時將依據(jù)每個適用法規(guī)和要求的適用條款，逐一驗證其符合性。，如自測報告，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，外部資格部門的監(jiān)測報告等。第 2 頁共 4 頁合規(guī)性評價管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0，對重點現(xiàn)場進行實地檢查，判斷員工操作、基礎(chǔ)設(shè)施的狀況等方面是否滿足法規(guī)的要求，熟悉公司適用的所有環(huán)境法規(guī)的要求，同時對在哪些關(guān)鍵位置體現(xiàn)這些規(guī)定要求有明確的判斷?！逗弦?guī)性評價記錄表》中，標(biāo)識清楚檢查的內(nèi)容，檢查現(xiàn)狀和符合程度等項目。對評價記錄應(yīng)予以保存和控制，作為管理評審評價此項工作時使用。，確定監(jiān)測的時間和項目，其監(jiān)測報告作為評價有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合程序的證據(jù)。 合規(guī)性評價中各部門的評價流程：《績效監(jiān)視與測量控制程序》的要求定期組織對噪聲、污水等污染物達標(biāo)排放情況進行定期監(jiān)測。，并編制《合規(guī)性評價記錄》：。，并編制《合規(guī)性評價記錄》?！秵T工職業(yè)健康運行控制程序》的規(guī)定，為員工配備符合規(guī)定的勞動防護用品。工程技術(shù)部負責(zé)對勞動防護用品的使用情況進行不定期監(jiān)督檢查?！秵T工職業(yè)健康運行控制程序》的規(guī)定，定期組織員工進行體檢和職業(yè)病檢查。：管理部每年底對公司經(jīng)營活動、管理活動符合相關(guān)法律法規(guī)的情況進行評價。 體系管理每年匯總公司合規(guī)性評價報告經(jīng)管理者代表審核，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)主管部門。 合規(guī)性評價將形成三種評價結(jié)果：第 3 頁共 4 頁合規(guī)性評價管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0 符合：檢查的項目符合要求，沒有問題。 可能不符合：無論是定性的管理要求還是定量的指標(biāo)規(guī)定，該問題處在法規(guī)要求的臨界狀態(tài)，如果由于管理不善，或法規(guī)加嚴(yán)等原因會導(dǎo)致不符合的出現(xiàn)。 合規(guī)性存在問題的處理 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關(guān)部門制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的要求。 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關(guān)部門制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的要求。 對于“可能不符合”的問題，應(yīng)當(dāng)視情況而定，需要時可考慮制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的方式加以管理，或通過加強日常運行和監(jiān)控的手段加以控制。 對于以上兩種情況的整改均需按照糾正與預(yù)防措施控制程序和事故、事件與不符合控制程序的要求，納入自我改進的機制進行不符合問題的關(guān)閉，并避免再發(fā)生。：《文件和資料控制程序》 QB/ZTHYCX –01 《記錄控制程序》 QB/ZTHYCX –02 《管理評審程序》QB/ZTHYCX –07 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 QB/ZTHYCX –30 《法律法規(guī)獲取與識別控制程序》 QB/ZTHYCX –05 《員工職業(yè)健康運行控制程序》 QB/ZTHYCX –20 《績效監(jiān)視與測量控制程序》 QB/ZTHYCX –27 《事故、事件與不符合控制程序》 QB/ZTHYCX –29 ：無 ：無第 4 頁共 4 頁
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