【正文】 和出庫單，采購員在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中查出該批次耗材的入庫登記，進(jìn)行退貨單錄入。經(jīng)庫管員審核無誤后，供應(yīng)商取走退回耗材。退貨科室醫(yī)用耗材管理員攜帶待退耗材至醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理組，庫管員查驗待退耗材質(zhì)量、數(shù)量、批號、有效期等信息，無疑義則進(jìn)入醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)退貨單錄入中，掃描條形碼即完成退貨。然后由庫管員通知采購員盡快與耗材供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商送來退貨出庫單，并取走退回耗材。各科醫(yī)用耗材管理員應(yīng)定期檢查科室二級庫的庫存品種、數(shù)量、效期。對于非最近2次請領(lǐng)的或剩余效期小于3個月的耗材，醫(yī)學(xué)工程科將不予退庫（特批短效期耗材除外）；已污損，拆封或?qū)？剖褂煤牟模鐝S家不予退貨，則不接受科室退庫。（十四）醫(yī)用耗材不合格品管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品。、存儲耗材中發(fā)現(xiàn)不合格品，須在“不合格品登記本”上記錄耗材的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)批號、滅菌批號、產(chǎn)品有效期、《醫(yī)療器械注冊證》號，發(fā)現(xiàn)科室，發(fā)現(xiàn)人，發(fā)現(xiàn)日期、問題描述等，并將可疑不合格品置于“不合格品存放區(qū)”。，庫管員要在“不合格品登記本”上記錄相關(guān)信息，使用科室醫(yī)用耗材管理員簽名確認(rèn)，再由庫管員將不合格品置于“不合格品存放區(qū)”。，如屬重大或多發(fā)質(zhì)量問題，應(yīng)立即向醫(yī)用耗材管理辦公室報告，并采取相應(yīng)停用、封存等措施；如屬偶發(fā)隨機(jī)質(zhì)量問題，可直接與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其盡快來院處理投訴并填寫《現(xiàn)場服務(wù)登記表》。（十五）醫(yī)用耗材報損制度已入庫醫(yī)用耗材因損壞、過期、失效等意外原因無法確保其具有使用功能時，應(yīng) 進(jìn)行報廢。（十六）醫(yī)用耗材應(yīng)急管理制度，即在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中對其設(shè)置庫存下限，庫管員出庫時，如物資出庫后數(shù)量將低于庫存下限，則僅有醫(yī)用耗材管理組組長有權(quán)限將其出庫。這樣既可確保應(yīng)急儲備，又可有效避免耗材過期造成浪費(fèi)。例如：當(dāng)動用儲備的某一應(yīng)急耗材比例小于二分之一時，經(jīng)醫(yī)用耗材管理組組長批準(zhǔn)既可；當(dāng)動用超過二分之一儲備時，再經(jīng)過醫(yī)學(xué)工程科主任批準(zhǔn)；當(dāng)動用全部儲備時，必須經(jīng)醫(yī)用耗材管理辦公室主任批準(zhǔn)。，均需登記使用科室、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用原因、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人簽名、批準(zhǔn)人簽名等。，須盡快將有庫存的耗材送至使用科室；對于沒有庫存的耗材，醫(yī)用耗材管理組組長或采購員須立即聯(lián)系耗材供應(yīng)商盡快配送，并預(yù)估到貨時間后立即通知使用科室，便于科室安排下一步應(yīng)急方案。，如不能及時打印出庫單，可由領(lǐng)取人手簽領(lǐng)物條，登記領(lǐng)用科室、物資名稱、規(guī)格數(shù)量、日期及領(lǐng)取人簽名。事后補(bǔ)出庫單，再找使用科室簽名。（十七）醫(yī)用耗材檔案管理制度，須首先由醫(yī)學(xué)工程科在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中對該耗材的生產(chǎn)商、供應(yīng)商和物資名稱進(jìn)行維護(hù)，錄入包括生產(chǎn)（或經(jīng)營）企業(yè)執(zhí)照號、生產(chǎn)（或經(jīng)營）許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、業(yè)務(wù)員姓名和聯(lián)系方式、各證件效期、耗材規(guī)格和包裝單位等相關(guān)信息。高值耗材還需要將物資名稱與物價收費(fèi)項目做關(guān)聯(lián)。，包括加蓋經(jīng)銷商合法印章的以下資料：l 醫(yī)療器械注冊證及登記表復(fù)印件l 生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、生產(chǎn)許可證復(fù)印件（進(jìn)口產(chǎn)品不需要）l l l l 各級經(jīng)營企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)營許可證復(fù)印件 各級經(jīng)銷商授權(quán)書的復(fù)印件 業(yè)務(wù)員的授權(quán)書原件業(yè)務(wù)員的身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式，及時通知供應(yīng)商更新資質(zhì)。如供應(yīng)商未能按時提供有效證件，需上報給醫(yī)用耗材管理辦公室，及時采取停用、召回等相應(yīng)措施；如供應(yīng)商提供了新資質(zhì)，檔案管理人員應(yīng)先在醫(yī)院物資管理系統(tǒng)中更新相應(yīng)信息，再將資料歸檔。、生產(chǎn)商，應(yīng)盡快在醫(yī)院物資設(shè)備管理系統(tǒng)中刪除相應(yīng)字典。原始檔案資料需保存至少二年。、輸液器、輸血管、導(dǎo)尿包等國產(chǎn)一次性無菌耗材的各批次出廠檢驗報告，由庫管員存檔至少二年。，高值耗材供應(yīng)商出庫單由庫管員、采購員存檔至少二年。，不可隨意丟棄，不可泄露信息。，交接人員要對所管檔案進(jìn)行逐一清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題須記錄說明，填寫交接目錄，雙方簽字以備查閱。（十八）醫(yī)用耗材結(jié)款制度1)采購員打印入庫驗收單，并核對與其對應(yīng)的發(fā)票，簽字確認(rèn)。2)將整理好的入庫驗收單和發(fā)票交給審核的庫管員，復(fù)核簽字。3)再將單據(jù)交給醫(yī)用耗材管理組組長審核簽字。4)交給財務(wù)人員做賬，財務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。1)每月15日以后由“物資設(shè)備管理系統(tǒng)”中打印上月16日至當(dāng)月15日的《高值耗材結(jié)賬單》。2)將該結(jié)賬單送到住院處審核蓋章。3)財務(wù)人員去住院處取回已審核的結(jié)賬單。4)臨床使用科室每月15日以后與各供應(yīng)商對賬盤庫。5)各供應(yīng)商與財務(wù)人員對賬，無誤后，由供應(yīng)商開具發(fā)票并打印兩份結(jié)賬明細(xì)單。6)供應(yīng)商將結(jié)賬明細(xì)單交予臨床使用科室，由護(hù)士長和主人簽字，科室留存一份歸檔。7)供應(yīng)商或使用科室將發(fā)票和一份簽字確認(rèn)后的結(jié)賬明細(xì)單交予財務(wù)人員。8)財務(wù)人員做賬，財務(wù)處銀行轉(zhuǎn)賬。（十九）培訓(xùn)制度，對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評估，并做相應(yīng)記錄，包括培訓(xùn)目的、內(nèi)容、時間、效果、參加人員等。，應(yīng)由供應(yīng)商派技術(shù)人員至各臨床科室或集中進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)，并填寫《現(xiàn)場服務(wù)登記表》留檔。，可隨時聯(lián)系醫(yī)用耗材管理組，醫(yī)用耗材管理組負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商派技術(shù)人員至使用科室進(jìn)行咨詢、指導(dǎo)和培訓(xùn)，并填寫《現(xiàn)場服務(wù)登記表》留檔。第五篇：醫(yī)用耗材系統(tǒng)管理保力設(shè)備科管理軟件領(lǐng)導(dǎo)者醫(yī)用耗材系統(tǒng)管理“醫(yī)用耗材”的使用是醫(yī)院發(fā)展中必不可少的一環(huán)，如何能夠更好的管理醫(yī)院醫(yī)用耗材，有效地控制好、使用好“醫(yī)用耗材”,為醫(yī)院資金的收益最大化提供保障，是醫(yī)院現(xiàn)階段的重要目標(biāo)任務(wù)。采購管理對常規(guī)醫(yī)用耗材，嚴(yán)格執(zhí)行《常規(guī)醫(yī)用耗材采購管理制度》，由于常規(guī)用耗材品種繁多、型號各異、使用量逐年增加，對此類物品保管要執(zhí)行有效的采購計劃。既要保證臨床科室醫(yī)療工作的需要，又要合理運(yùn)用流動資金，減少庫存積壓。部分科室已在使用的特殊品種，如血透室使用的透析管路、透析粉、碘伏冒等品種，每月由科室提交下月所需耗材的品種、數(shù)量計劃單，由藥械科匯總采購。其次對新品種耗材的采購，由使用科室主任提出書面申請，寫明使用的理由，由分管院長審批其合理性和必要性，交藥械科備案，統(tǒng)一交藥事委員會審批。藥事委員會每季度對申請審批一次，然后按《采購手冊》中確定的供應(yīng)商和價格，進(jìn)行再次議價采購。入庫驗收的管理醫(yī)用耗材購進(jìn)后，由采購員、保管員同時進(jìn)行驗收。對一次性無菌耗材嚴(yán)格按《一次性使用無菌醫(yī)療器械監(jiān)督管理辦法》第二十一條進(jìn)行驗收，并做好驗收記錄。按照驗收記錄能追查到每批一次性無菌耗材的進(jìn)貨來源。在驗收中多次發(fā)現(xiàn)商家發(fā)來的貨物與議標(biāo)時提供的樣品質(zhì)量有差異時，與商家協(xié)商作換貨或退貨處理，如果出現(xiàn)質(zhì)量問題三次以上按合同條款終止供貨合同。物品入庫后，按貨位堆放。一次性無菌耗材按《醫(yī)院感染管理規(guī)定》的要求，存放在陰涼、干燥、通風(fēng)的貨架上。使用管理科室使用醫(yī)用耗材前要認(rèn)真檢查小包裝內(nèi)有無合格證、漏氣、破損、產(chǎn)品不潔凈等。如有異常及時上報醫(yī)院感染科、藥械科，并退回庫房等待處理。藥械科和感染科定期下到科室傾聽產(chǎn)品使用情況，并檢查是否有過期醫(yī)用耗材，保管過程是否合理，對使用過程中進(jìn)行監(jiān)督管理。通過加強(qiáng)醫(yī)用耗材的管理，使醫(yī)用耗材的采購、保管、使用更加規(guī)范，既保證了醫(yī)療質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時又強(qiáng)化了監(jiān)管力度。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)用耗材管理，規(guī)范醫(yī)用耗材的申購流程和保管機(jī)制，杜絕在醫(yī)用耗材的采購、保管、使用中不正之風(fēng)的發(fā)生，切實保障患者的合法權(quán)益。保力設(shè)備科管理軟件領(lǐng)導(dǎo)者可采取以下措施：一、加強(qiáng)科室醫(yī)用耗材的審批、采購、領(lǐng)用流程的管理審批環(huán)節(jié)：由科室向設(shè)備處提出書面申請(至少3名以上高級職稱人員簽字認(rèn)可)，設(shè)備處審核后提交醫(yī)院醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)審批同意采購后，設(shè)備處按有關(guān)采購程序進(jìn)行采購。采購環(huán)節(jié)：1)各科室不得私自采購、使用未經(jīng)醫(yī)院醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批的醫(yī)用耗材。2)需特殊保存的醫(yī)用耗材必須在設(shè)備處專人參加驗收備案登記后送相關(guān)科室進(jìn)行保存。3)手術(shù)科室的特殊醫(yī)用耗材使用，由使用科室與手術(shù)配合科室相關(guān)人員共同簽字確認(rèn)。4)醫(yī)院采購的醫(yī)用耗材必須是衛(wèi)生部、貴州省集中招標(biāo)中標(biāo)的產(chǎn)品，非中標(biāo)產(chǎn)品原則上不予采購。5)科室申請新購醫(yī)用耗材需經(jīng)醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論確認(rèn)是否購買。6)同意采購的醫(yī)用耗材，由醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員進(jìn)行議標(biāo)。7)對年用量在5萬元以上(含5萬元)的醫(yī)用耗材，在省集中招標(biāo)后院醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定供貨商。8)非中標(biāo)醫(yī)用耗材的采購，需由科室提出使用理由，書面報醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論同意，按照《招投標(biāo)法》進(jìn)行采購。9)外請專家手術(shù)所使用的自帶醫(yī)用耗材必須是中標(biāo)產(chǎn)品，且三證齊全，并經(jīng)醫(yī)務(wù)處同意報設(shè)備處備案后方能使用。領(lǐng)用環(huán)節(jié)：科室需用的醫(yī)用耗材，經(jīng)科主任、護(hù)士長簽字后，由科室指定專人領(lǐng)取。在科室保存的特殊耗材，科室需向設(shè)備處提供使用清單。二、醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組每年對醫(yī)用耗材的管理使用情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并將情況進(jìn)行通報，在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時處理。三、設(shè)備處每半年向醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組通報醫(yī)用耗材采購及使用情況明細(xì)。四、財務(wù)結(jié)算：醫(yī)院與供貨商結(jié)賬時，需查驗科室特殊環(huán)境保存耗材的驗收證明。手術(shù)科室使用的特殊耗材需提供使用科室與手術(shù)配合科室共同簽字確認(rèn)及使用病人的出院結(jié)賬證明準(zhǔn)確無誤后，方進(jìn)行結(jié)算支付。保力設(shè)備科管理軟件領(lǐng)導(dǎo)者五、在醫(yī)用耗材的采購、管理、使用過程中，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)行為，立即停止對該產(chǎn)品的采購和使用，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人承擔(dān)，并按照相關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律或行政處分，涉及違法行為的移交司法機(jī)關(guān)處理。保力醫(yī)用耗材管理軟件圍繞“采購”為核心設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)流程，通過三證管理、智能庫存管理、人性化的科室領(lǐng)用環(huán)節(jié)，打造智能貼合使用習(xí)慣的功能模塊，并且用貫穿全程的預(yù)警短信平臺建立雙重保障，確保無遺漏。耗材檔案管理 –基礎(chǔ)檔案管理、價格管理、供應(yīng)商“三證”管理科室申領(lǐng) –科室?guī)齑娌樵?、科室申請、科室領(lǐng)用采購計劃制定手工制定計劃、自動匯總科室申請、庫存上下限自動訂貨采購訂單管理人工下單、短信及Email下單、訂單狀態(tài)查詢采購驗收–驗收入庫、供貨商供貨查詢、應(yīng)付款查詢科室領(lǐng)用科室領(lǐng)用、科室使用、各科室領(lǐng)用記錄庫存管理–多級倉庫庫存管理、科室?guī)齑婀芾砉ぷ魈嵝哑脚_ –庫存預(yù)警、有效期預(yù)警、證件到期提醒、換證