【正文】 出現(xiàn)未嚴格按照《公路工程質量管理辦法》的規(guī)定實施工程管理。（2）崗位職責風險：一是可能會出現(xiàn)接受施工方好處，放松工程監(jiān)管的現(xiàn)象，造成不良的社會影響；二是可能出現(xiàn)收取當事人好處，不按規(guī)定程序檢查監(jiān)督的現(xiàn)象，造成嚴重經濟損失和社會影響。三是可能會 出現(xiàn)收取當事人好處，不按規(guī)章制度檢查，檢查數(shù)據失真的現(xiàn)象，造成領導決策失誤或嚴重的社會不良影響。副所長崗位（分管路政工作）廉政風險：（1）制度廉政風險：一是未建立本單位路政管理工作廉政制度和路政管理工作獎懲制度；二是未制定詳細的路政案件處置程序。（2）崗位職責風險：一是在處理路政案件中，可能接受當事人好處，亂開口，處置不當，或辦理建議不當，造成社會不良影響；二是案件查處中，可能接受當事人好處，違規(guī)辦案或礙人情，或瞞案不報、壓案不查、大案化小，辦案不公，造成社會不良影響；三是案件辦理中，可能出現(xiàn)泄私憤、刁難當事人現(xiàn)象，損害當事人合法權益；四是在使用由裁量權時，可能出現(xiàn)不按規(guī)定任意使用自由裁量權，導致處理不公。管理員崗位會計職務廉政風險：（1）制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險：一是可能出現(xiàn)不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；二是可能出現(xiàn)票據管理不規(guī)范，導致票據丟失和票款流失；三是可能出現(xiàn)不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。管理員崗位出納職務廉政風險：（1）制度廉政風險：財務管理工作制度和內控制度還需進一步完善。（2）崗位職責風險：一是可能出現(xiàn)利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為，造成社會不良影響；二是可能出現(xiàn)不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為，造成社會不良影響。三、對癥下藥，嚴抓防控對排查出來的廉政風險點，進行綜合分析，深入查找原因，制定點面結合、行之有效的防范措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控機制，使工作職責更加清晰、業(yè)務流程更加規(guī)范、權力運行更加透明。（一）單位廉政風險防控措施（1）制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全黨風廉政建設和反腐敗工作制度；二是進一步完善懲防體系制度建設工作方案和機關效能建設工作制度。（2）崗位職責風險防控措施：一是認真貫徹執(zhí)行《公路法》、《行政許可法》、《招投標法》、《國家賠償費用管理辦法》、《罰款決定與罰款收繳分離實施辦法》、《交通行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責任追究規(guī)定》等法律法規(guī)；二是嚴格執(zhí)行《貴州省公路局路政管理人員“五條禁令”》和路政工作紀律。（二）崗位廉政風險防控措施所長崗位廉政風險防控措施（1）制度廉政風險防控措施：一是進一步建立健全各類工作制度，明確工作職責及工作時限、質量、標準；二是制定和執(zhí)行本單位的議事規(guī)則。（2）崗位職責風險防控措施：一是認真學習《中國共產黨員領導干部廉潔從政若干準則》和《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》；二是嚴格執(zhí)行上級部門選拔任用股級領導干部考核工作方法；三是嚴格執(zhí)行事業(yè)單位競爭上崗暫行辦法；四是建立完善所務公開、黨務公開制度。副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：一是嚴格執(zhí)行《公路工程質量管理辦法》；二是建立工程質量檢查制度。（2）崗位職責風險防控措施：一是建立“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”三級質量保證體系；二是制定養(yǎng)護工程項目監(jiān)督檢查考核辦法；三是嚴格實行責任追究制和質量終身負責制。副所長崗位（分管路政工作）廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度；二是制定詳細的路政案件處置程序。（2）崗位職責風險防控措施：一是嚴格執(zhí)行《行政許可法》，嚴格案件的審批程序，依法辦案、依法行政；二是嚴肅辦案紀律，認真執(zhí)行《貴州省路政人員“五條禁令”》；三是制定詳細的案件處置程序，規(guī)范執(zhí)法人員自裁量權。管理員崗位會計職務廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：進一步完善財務管理工作制度和內控制度。（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；二是遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務水平；三是熟悉財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算；四是嚴格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據進行監(jiān)督檢查；五是堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經紀律。管理員崗位出納職務廉政風險防控措施：（1）制度廉政風險防控措施：進一步完善財務管理工作制度和內控制度。5（2）崗位職責風險防控措施：一是加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；二是嚴格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務；三是建立健全現(xiàn)金目記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應日清月結；四是定期盤點庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應及時查明原因；五是嚴格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開戶銀行。二0一一年八月十二日第五篇：工程廉政風險點及防控措施工程計劃部廉政風險點及防控措施風險點在工程計量及變更上弄虛作假、以少報多不按項目完成的實際工程量辦理結算資料對工程項目結算手續(xù)不全的辦理結算工程結算時隨意變動單價或弄虛作假在對內對外結算時，不講程序、不完善相關手續(xù)利用職權透漏合同管理或招標管理中的有關信息在起草合同、文件時粗略不細化對施工單位進行吃、拿、卡、要從事對單位利益有損、對自身有利的行為在對外聯(lián)系業(yè)務時不堅持原則，假公濟私1在工程驗收時，不堅持原則，不按規(guī)范進行驗收 防控措施按照工程項目承包施工合同及計量管理辦法進行計量結算在結算工程量上實事求是，做到手續(xù)齊全工程結算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理在結算時，要廉潔自律，提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結算管理辦法執(zhí)行要加強合同管理，依照合同辦事提高個人業(yè)務素質和技能嚴格按照項目崗位職責實施對工程內部商業(yè)機密不得泄露 9嚴格按照指揮部管理辦法、規(guī)定執(zhí)行