【正文】 →基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。由合同履行單位提交工程款支付申請(qǐng)書、工程進(jìn)度預(yù)算、工程完成進(jìn)度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料→基建現(xiàn)場(chǎng)人員審核→基建項(xiàng)目辦公室審核→基建會(huì)計(jì)核查→審計(jì)科審核→財(cái)務(wù)處審核→報(bào)基建分管院長(zhǎng)審批→報(bào)財(cái)務(wù)分管院長(zhǎng)審批→報(bào)院長(zhǎng)審批→基建出納員審核并付款→基建會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。由于零星工程的某些報(bào)價(jià)具有難以規(guī)范性，至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報(bào)不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計(jì)科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。零星工程施工完畢后7日內(nèi)，基建項(xiàng)目辦公室組織施工單位、審計(jì)科、使用部門等相關(guān)人員對(duì)工程完工情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計(jì)圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。有設(shè)計(jì)圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)審核工程完成情況，查驗(yàn)是否漏項(xiàng)，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。無(wú)圖紙的臨時(shí)性工程由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價(jià)格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場(chǎng)信息指導(dǎo)價(jià)或?qū)徲?jì)科、基建項(xiàng)目辦公室工作人員同施工單位雙方市場(chǎng)調(diào)研價(jià)格，簽證單及材料價(jià)格由審計(jì)科、基建項(xiàng)目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)?？⒐を?yàn)收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項(xiàng)目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、麗水市相關(guān)法律法規(guī)，組織完成工程竣工驗(yàn)收程序。監(jiān)督醫(yī)院紀(jì)委、審計(jì)科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過(guò)程監(jiān)督部門?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進(jìn)行，職能科室對(duì)基建項(xiàng)目辦公室的相關(guān)工作有監(jiān)督的權(quán)力，對(duì)不符合管理辦法和國(guó)家法規(guī)的行為可以口頭或書面提出質(zhì)疑，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作人員應(yīng)予以解答。職能科室對(duì)相關(guān)解答不滿的，認(rèn)為基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作違反醫(yī)院相關(guān)管理辦法，違反國(guó)家或浙江省、麗水市相關(guān)規(guī)定的可以投訴到監(jiān)督管理部門。監(jiān)督部門應(yīng)該組織相關(guān)部門進(jìn)行核實(shí)，如經(jīng)核實(shí)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過(guò)失的，相關(guān)工作應(yīng)該予以改正。如經(jīng)核實(shí)相關(guān)工作不存在過(guò)失的，職能部門應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對(duì)基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室的工作內(nèi)容、及完成項(xiàng)目的歸檔情況、資料收集情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項(xiàng)目歸檔資料是否完整等，對(duì)招基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作存在過(guò)失的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方予以整改。監(jiān)督部門有權(quán)選擇參與基建項(xiàng)目辦公室工作的任一流程，有權(quán)查閱基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室任一工作流程有關(guān)資料?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室工作過(guò)程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對(duì)直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)處理。① 基建項(xiàng)目辦公室項(xiàng)目未經(jīng)過(guò)醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實(shí)施的。② 基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項(xiàng)目辦公室未按審批的采購(gòu)方式招標(biāo)或越權(quán)自行招標(biāo)采購(gòu)的。③ 招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標(biāo)人串通，侵害我院正當(dāng)利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。第五篇：零星修繕管理辦法資產(chǎn)管理部維修工程管理辦法（草案）為了規(guī)范資產(chǎn)管理部零星維修工程管理，確保施工安全，保證工程質(zhì)量，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理辦法（暫行）。一、零星維修工程范圍零星維修項(xiàng)目范圍，整項(xiàng)工程造價(jià)在10萬(wàn)元以內(nèi)，工程專業(yè)技術(shù)要求不強(qiáng)，可由部門獨(dú)立完成，歸口資產(chǎn)管理部。二、工程審批權(quán)限公司由基建評(píng)審人員、財(cái)務(wù)部、工程管理部、申請(qǐng)維修部門共同暫時(shí)組成零星修繕工程管理小組，負(fù)責(zé)對(duì)單項(xiàng)維修項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)選取的施工單位進(jìn)行審核，維修項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后即可解散。資產(chǎn)管理部在接到修繕項(xiàng)目后，根據(jù)“急用急修”的原則負(fù)責(zé)安排落實(shí)。（1）5000元以下的零星維修或緊急事項(xiàng)由資產(chǎn)管理部作出安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；（2）5000元以上100000元以內(nèi)和非緊急事項(xiàng)由資產(chǎn)管理部作好匯總，每周形成匯報(bào)公司周例會(huì)審批后實(shí)施；三、施工過(guò)程管理資產(chǎn)管理部應(yīng)對(duì)整個(gè)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理；隱蔽的維修項(xiàng)目必須由零星修繕過(guò)程管理小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量記錄（包括所用材料、型號(hào)、工程量等），并簽字作為依據(jù)。四、施工方管理資產(chǎn)管理部對(duì)施工單位實(shí)行準(zhǔn)入備案，對(duì)從事維修工資的施工隊(duì)每年篩選一次。對(duì)施工質(zhì)量不符合要求、弄虛作假、服務(wù)態(tài)度差的施工隊(duì)，作黑名單登記，不再考慮工程相關(guān)安排。五、工程內(nèi)容的變更在施工過(guò)程中，原則上一般不增加維修項(xiàng)目，若確實(shí)需要增加維修項(xiàng)目，或較大變更原維修方案內(nèi)容（材料、型號(hào)、增加工程量等）,必須由資產(chǎn)管理部或申請(qǐng)維修部門提出增加維修項(xiàng)目的書面報(bào)告，按公司審批流程簽字認(rèn)可后方能施工。否則，自行承擔(dān)責(zé)任。六、竣工驗(yàn)收工程竣工后，由資產(chǎn)管理部、基建評(píng)審、財(cái)務(wù)部、工程管理部、使用部門和施工單位組成工程驗(yàn)收小組，按相關(guān)程序進(jìn)行驗(yàn)收，所有參加人員在“工程驗(yàn)收單”上簽字。七、工程結(jié)算上報(bào)工程量工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位必須在15天內(nèi)把工程量書面報(bào)告給資產(chǎn)管理部，并交由基建評(píng)審審核。結(jié)算審批資產(chǎn)管理部將最終結(jié)算金額報(bào)告周例會(huì)審核。八、付款完成的工程，按資金撥付流程及合同約定支付工程款項(xiàng)。