【正文】 →基建會計進行財務(wù)處理。由合同履行單位提交工程款支付申請書、工程進度預(yù)算、工程完成進度表、合同復(fù)印件等相關(guān)資料→基建現(xiàn)場人員審核→基建項目辦公室審核→基建會計核查→審計科審核→財務(wù)處審核→報基建分管院長審批→報財務(wù)分管院長審批→報院長審批→基建出納員審核并付款→基建會計進行財務(wù)處理。由于零星工程的某些報價具有難以規(guī)范性，至使施工企業(yè)工程聯(lián)系單填報不符合相關(guān)規(guī)范，醫(yī)院工程審計科應(yīng)該嚴(yán)把工程決算關(guān)口。零星工程施工完畢后7日內(nèi)，基建項目辦公室組織施工單位、審計科、使用部門等相關(guān)人員對工程完工情況進行驗收。驗收內(nèi)容包括：是否按要求施工，是否按設(shè)計圖紙施工，是否完成合同內(nèi)容、工程產(chǎn)品尺寸、外觀、工作量、位置等是否符合要求，參與驗收人員簽字確認(rèn)。有設(shè)計圖紙的零星工程在工程施工完成后由審計科、基建項目辦公室負責(zé)審核工程完成情況，查驗是否漏項，結(jié)算以圖紙為準(zhǔn)。無圖紙的臨時性工程由審計科、基建項目辦公室審核工程量以簽證形式出現(xiàn)，簽證所涉及的材料價格應(yīng)遵守當(dāng)年麗水市市場信息指導(dǎo)價或?qū)徲嬁啤⒒椖哭k公室工作人員同施工單位雙方市場調(diào)研價格，簽證單及材料價格由審計科、基建項目辦公室人員及施工單位共同簽字蓋章確認(rèn)作為結(jié)算依據(jù)。竣工驗收管理：在基建領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下由基建項目辦公室協(xié)同施工單位按照浙江省、麗水市相關(guān)法律法規(guī)，組織完成工程竣工驗收程序。監(jiān)督醫(yī)院紀(jì)委、審計科、監(jiān)察室為醫(yī)院建設(shè)工程相關(guān)工作的全過程監(jiān)督部門。基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室相關(guān)工作應(yīng)嚴(yán)格在本管理辦法的框架內(nèi)進行，職能科室對基建項目辦公室的相關(guān)工作有監(jiān)督的權(quán)力，對不符合管理辦法和國家法規(guī)的行為可以口頭或書面提出質(zhì)疑，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室工作人員應(yīng)予以解答。職能科室對相關(guān)解答不滿的，認(rèn)為基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室工作違反醫(yī)院相關(guān)管理辦法，違反國家或浙江省、麗水市相關(guān)規(guī)定的可以投訴到監(jiān)督管理部門。監(jiān)督部門應(yīng)該組織相關(guān)部門進行核實，如經(jīng)核實基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室工作存在過失的，相關(guān)工作應(yīng)該予以改正。如經(jīng)核實相關(guān)工作不存在過失的，職能部門應(yīng)當(dāng)予以接受，基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室應(yīng)協(xié)同做好相關(guān)解釋工作。紀(jì)檢、審計等監(jiān)督部門應(yīng)該定期對基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室的工作內(nèi)容、及完成項目的歸檔情況、資料收集情況進行檢查，重點檢查項目的審批是否符合管理規(guī)定，招標(biāo)流程是否符合管理規(guī)定，項目歸檔資料是否完整等，對招基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室工作存在過失的，應(yīng)當(dāng)要求對方予以整改。監(jiān)督部門有權(quán)選擇參與基建項目辦公室工作的任一流程，有權(quán)查閱基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室任一工作流程有關(guān)資料?；I(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室工作過程中有下列情形之一的，情節(jié)輕微的，責(zé)令整改并給與紀(jì)律處分，通報批評；情節(jié)嚴(yán)重、造成損失的，對直接責(zé)任人給予免職等相關(guān)處分，觸犯刑律的移交司法機關(guān)處理。① 基建項目辦公室項目未經(jīng)過醫(yī)院相關(guān)審批，違規(guī)實施的。② 基建領(lǐng)導(dǎo)小組、基建項目辦公室未按審批的采購方式招標(biāo)或越權(quán)自行招標(biāo)采購的。③ 招標(biāo)采購過程中，泄漏我院秘密造成不良后果的。④ 與施工單位、投標(biāo)人串通，侵害我院正當(dāng)利益的。⑤ 利用工作便利獲取非法利益的。第五篇：零星修繕管理辦法資產(chǎn)管理部維修工程管理辦法（草案）為了規(guī)范資產(chǎn)管理部零星維修工程管理，確保施工安全，保證工程質(zhì)量，結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理辦法（暫行）。一、零星維修工程范圍零星維修項目范圍，整項工程造價在10萬元以內(nèi)，工程專業(yè)技術(shù)要求不強，可由部門獨立完成，歸口資產(chǎn)管理部。二、工程審批權(quán)限公司由基建評審人員、財務(wù)部、工程管理部、申請維修部門共同暫時組成零星修繕工程管理小組，負責(zé)對單項維修項目進行監(jiān)督管理，并對選取的施工單位進行審核，維修項目竣工驗收后即可解散。資產(chǎn)管理部在接到修繕項目后，根據(jù)“急用急修”的原則負責(zé)安排落實。（1）5000元以下的零星維修或緊急事項由資產(chǎn)管理部作出安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施；（2）5000元以上100000元以內(nèi)和非緊急事項由資產(chǎn)管理部作好匯總，每周形成匯報公司周例會審批后實施；三、施工過程管理資產(chǎn)管理部應(yīng)對整個施工過程進行監(jiān)督和管理；隱蔽的維修項目必須由零星修繕過程管理小組進行現(xiàn)場測量記錄（包括所用材料、型號、工程量等），并簽字作為依據(jù)。四、施工方管理資產(chǎn)管理部對施工單位實行準(zhǔn)入備案，對從事維修工資的施工隊每年篩選一次。對施工質(zhì)量不符合要求、弄虛作假、服務(wù)態(tài)度差的施工隊，作黑名單登記，不再考慮工程相關(guān)安排。五、工程內(nèi)容的變更在施工過程中，原則上一般不增加維修項目，若確實需要增加維修項目，或較大變更原維修方案內(nèi)容（材料、型號、增加工程量等）,必須由資產(chǎn)管理部或申請維修部門提出增加維修項目的書面報告，按公司審批流程簽字認(rèn)可后方能施工。否則，自行承擔(dān)責(zé)任。六、竣工驗收工程竣工后，由資產(chǎn)管理部、基建評審、財務(wù)部、工程管理部、使用部門和施工單位組成工程驗收小組，按相關(guān)程序進行驗收，所有參加人員在“工程驗收單”上簽字。七、工程結(jié)算上報工程量工程竣工驗收合格后，施工單位必須在15天內(nèi)把工程量書面報告給資產(chǎn)管理部，并交由基建評審審核。結(jié)算審批資產(chǎn)管理部將最終結(jié)算金額報告周例會審核。八、付款完成的工程，按資金撥付流程及合同約定支付工程款項。