后勤采購工作計(jì)劃-資料下載頁
2024-10-14 00:23本頁面
【正文】 應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。（十）采購工作必須堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價(jià)格不合理不采購。（十一）庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)，報(bào)物資采購管理小組審批后報(bào)廢。如有不合理損耗，應(yīng)查明原因，寫出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后做賬務(wù)處理。（十二）嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。（十三）物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。第四篇：公司后勤采購管理程序后勤物資采購與使用管理程序，使物資采購達(dá)到公開、公正、物美價(jià)廉，使用管理達(dá)到規(guī)范、可控、定量、節(jié)約的目的，特制訂本程序。辦公用品、基建設(shè)施維修、銷售部叉車燃油與維修等 ，生產(chǎn)廠需用的辦公用品由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)采購。，易于集中采購的如復(fù)印紙、一些通用印刷表格等，由生產(chǎn)廠提出申請(qǐng)，辦公室負(fù)責(zé)采購，所需費(fèi)用由生產(chǎn)廠承擔(dān)。，選擇質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)好的單位進(jìn)行采購，由辦公室管理員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。，由管理員填寫入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。（或執(zhí)行董事）批準(zhǔn)、辦公室主任簽字同意后交辦公室管理人員進(jìn)行領(lǐng)取。，故由生產(chǎn)廠指定某些人員進(jìn)行復(fù)印，復(fù)印時(shí)所需紙張由生產(chǎn)廠自備。，對(duì)于辦公用品的采購入庫、出庫等及時(shí)進(jìn)行登記，確保賬物相符。，各生產(chǎn)廠的基建設(shè)施日常維護(hù)、維修由各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)。，可到生產(chǎn)廠領(lǐng)取，由辦公室管理人員開具出庫單經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后到生產(chǎn)廠領(lǐng)取。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。，由管理員填寫出入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬和退賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。，由辦公室管理員根據(jù)工時(shí)確定工時(shí)費(fèi)，填寫使用零工審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后交生產(chǎn)廠排工，月底由生產(chǎn)廠匯總零工單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。，對(duì)于配件的采購入庫、出庫等及時(shí)進(jìn)行登記，確保賬物相符。，由銷售部開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后到機(jī)械加工廠領(lǐng)取，月底由機(jī)械加工廠匯總報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核算。、保養(yǎng)、維修，維修所需配件可到生產(chǎn)廠領(lǐng)取，由管理員開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后到生產(chǎn)廠領(lǐng)取。如需外購，由管理員填寫采購審批單，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。，由管理員填寫出入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字入賬和退賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。第五篇：辦公后勤采購制度辦公后勤管理制度為加強(qiáng)項(xiàng)目部日常管理，使各項(xiàng)工作都能更加趨于正規(guī)化，特制定如下辦公后勤管理制度：一、辦公用品采購前由項(xiàng)目部各組室每月底申報(bào)所需辦公用品，統(tǒng)一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫辦公用品申購表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理申批后進(jìn)行采購。二、采購過程中要調(diào)查市場行情，盡可能貨比三家，切實(shí)做到物美價(jià)廉，采購時(shí)要有購物清單。三、采購過程中，要堅(jiān)持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時(shí)采購，并簽字認(rèn)可。四、如發(fā)現(xiàn)在采購過程中弄虛作假的，項(xiàng)目部將嚴(yán)肅處理，并追究連帶者責(zé)任。五、衛(wèi)生制度：辦公室、宿舍衛(wèi)生由相關(guān)人員自行打掃，做好值日表，確定責(zé)任人，公共場所衛(wèi)生由項(xiàng)目部指定專人打掃，由辦公室組織人員不定期進(jìn)行檢查，檢查情況將列入績效考核。六、接待制度：有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或陌生人來項(xiàng)目部辦理事宜，由辦公室負(fù)責(zé)詢問，并做好相關(guān)接待。七、接待煙領(lǐng)用規(guī)定：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領(lǐng)，嚴(yán)禁公煙私用。八、做好食堂費(fèi)用控制，每月要有真實(shí)數(shù)據(jù)體現(xiàn)。九、辦公用品臺(tái)賬需具體明確、真實(shí)可信。
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