【導(dǎo)讀】擬建設(shè)年屠宰加工各種禽類5萬只的生產(chǎn)線。配套建設(shè)孵化廠、種鵝廠以及農(nóng)民專業(yè)合作社養(yǎng)殖基地。項(xiàng)目建設(shè)期兩年。25萬元；預(yù)備費(fèi)10萬元?；I解決；申請(qǐng)科技項(xiàng)目財(cái)政資金30萬元。義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》；本項(xiàng)目建設(shè)符合總體規(guī)劃要求，符合福海縣福海鎮(zhèn)的實(shí)際需求。民問題十分重視，并制定了一系列政策措施支持發(fā)展農(nóng)業(yè)。國(guó)人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)需求的增加。畜禽產(chǎn)業(yè)也是福?？h的支柱產(chǎn)。保項(xiàng)目建設(shè)資金按時(shí)足額到位。隨著國(guó)家西部大開發(fā)及全球。高各族人民的生活水平的發(fā)展思路。出口，增加主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民收入。福海縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)歷來是以農(nóng)業(yè)為主。禽業(yè)養(yǎng)殖在福海縣有著悠久的歷史，年增收500元以上；間接帶動(dòng)居民就業(yè),同時(shí)增加就業(yè)崗位100多個(gè)。對(duì)繁榮經(jīng)濟(jì)、改善人民生活水平、加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)和保障社會(huì)安。定，都將產(chǎn)生積極的影響。同時(shí)，提高了廣大居民的生活質(zhì)量，為脫

　　

【正文】 項(xiàng)目組織管理 由于本項(xiàng)目建成后由 福海縣 福海鎮(zhèn)清苗農(nóng)民專業(yè)合作社 自行 管理和維護(hù)，因此 項(xiàng)目 只考慮建設(shè)期項(xiàng)目的組織管理。 各 項(xiàng)目力求采用先進(jìn)的管理方法、科學(xué)的勞動(dòng)組織方式，合理協(xié)調(diào)建設(shè)單位內(nèi)部的各項(xiàng)事務(wù)，保證充分發(fā)揮每個(gè)管理者和工作人員的積極性，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施并帶來最好的實(shí)施效果。 為組織協(xié)調(diào)本項(xiàng)目各方面工作，如期完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，成立 項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：履 行建設(shè)初期組織管理機(jī)構(gòu)職能；具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的制定和組織，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)的落實(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理和監(jiān)督資金合理使用、建設(shè)工程的質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)、專項(xiàng)培訓(xùn)等工作。解決實(shí)施中出現(xiàn)的問題。進(jìn)行項(xiàng)目年度總結(jié)，開展技術(shù)交流協(xié)作等工作，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目管理辦公室， 全面 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期的工程選址、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及施工進(jìn)度等 綜合管理。項(xiàng)目管理辦公室職責(zé)是：完成項(xiàng)目的總體規(guī)劃、技術(shù)設(shè)計(jì)和審批等相關(guān)手續(xù)；組織完成項(xiàng)目招標(biāo)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排；組織人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)竣工項(xiàng) 目進(jìn)行驗(yàn)收。 項(xiàng)目管理 31 項(xiàng)目法人單位為 福?？h福海鎮(zhèn)清苗農(nóng)民專業(yè)合作社 。項(xiàng)目實(shí)施期間， 福?？h福海鎮(zhèn)清苗農(nóng)民專業(yè)合作社 要根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，制定詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)工程項(xiàng)目的施工單位，開工與完成時(shí)間，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，制定驗(yàn)收辦法及相應(yīng)配套措施，使項(xiàng)目有序展開。 項(xiàng)目法定代表人，勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的法定代表，要按合同的職責(zé)對(duì)其經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。 賬 戶、獨(dú)立核算，保證資金的合理使用，便于上級(jí)主管部 門檢查、監(jiān)督。 ，不得以任何理由按部門切塊或挪作它用。 ，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格按制度辦事。 ：項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工合同中列明，項(xiàng)目工程必須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)后方可辦理工程結(jié)算或竣工決算。未經(jīng)竣工決算審計(jì)，建設(shè)單位不得辦理竣工驗(yàn)收及資產(chǎn)移交手續(xù)和工程造價(jià)結(jié)算。 32 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算 擬建項(xiàng)目總投資 包括 建筑工程費(fèi)、 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 、 其它費(fèi)用 。 1.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 》； （ 1998） 11 號(hào)《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法的通知》，中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢指南》； 3.《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》； 4.《關(guān)于工程建設(shè)其他項(xiàng)目劃分暫行規(guī)定》、《關(guān)于改進(jìn)建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目劃分的若干規(guī)定》； 5.《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（ B5050020xx）； ，按照 項(xiàng)目當(dāng)?shù)?建筑工程單位估算指標(biāo)綜合定額和同類建筑工程單位造價(jià)對(duì)比測(cè)算； 。 標(biāo) 、建筑物結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)，按照當(dāng)?shù)亟ㄖこ虇挝还浪阒笜?biāo)，并綜合同類建筑單位造價(jià)對(duì)比測(cè)算。 禽苗運(yùn)輸車 、孵化機(jī)、發(fā)電機(jī)、防疫醫(yī)療設(shè)備、冷藏運(yùn)輸車、屠宰分割、速凍、保鮮設(shè)備。 。 建設(shè)投資 33 福海縣福海鎮(zhèn)禽類養(yǎng)殖加工項(xiàng)目，估算總投資 30 萬元。分項(xiàng)投資如下： 1. 工程建設(shè)投資 10萬元 2. 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 15萬元 3. 其它費(fèi)用 5 萬元 資金籌措 項(xiàng)目估算總投資為 30 萬元，籌措方案為： 申請(qǐng)項(xiàng)目資金 20 萬元； 居民自籌 資金 10 萬元； 第十三章 效益評(píng)價(jià)與分析 34 依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版并結(jié)合本項(xiàng)目自身特點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。 （ 1）項(xiàng)目計(jì)算期： 10 年，其中：建設(shè)期 1年，運(yùn)營(yíng)期 9年。 （ 2）項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 = 凈現(xiàn)值折現(xiàn)率 = 10% 、稅金及附加估算 本項(xiàng)目產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入主要來自于擬建物流配送中心的新增銷售收入。主要經(jīng)營(yíng)品種有尿素、二胺等。計(jì)算期內(nèi)總收入 萬元，年平均收 入 。 根據(jù)企業(yè)自身實(shí)際情況，本項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加為零稅率。 總成本費(fèi)用由主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（采購(gòu)成本）、人員工資及福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、銷售費(fèi)用等組成。計(jì)算期內(nèi)總成本費(fèi)用 ，年平均成本費(fèi)用 。 ：項(xiàng)目建成后大約需要安排 25 人進(jìn)行日常管理，以人均工資及福利費(fèi) 1800元 /月計(jì)。 ：房屋與建筑物的綜合折舊年限為 20 年，設(shè)備與安裝的折舊年限為 10年；殘值率為 5%。 產(chǎn)攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)主要為項(xiàng)目前期費(fèi)用，采用直線平 35 均法攤銷，攤銷年限為 5年。 ：按固定資產(chǎn)原值的 1%計(jì)提。 ：按營(yíng)業(yè)收入的 2%計(jì)提。 ：計(jì)算期內(nèi)總收入 萬元，年平均收入 萬元。 ：計(jì)算期內(nèi)總成本費(fèi)用 萬元，年平均成本費(fèi)用 。 ：計(jì)算期內(nèi)利潤(rùn)總額 萬元，年平均利潤(rùn)總額。 ：計(jì)算期內(nèi)凈利潤(rùn) 萬元，年平均凈利潤(rùn) 萬元。 ：所得稅前 ，所得稅后 。 ：所得稅前 %，所得稅后 %；均大于基準(zhǔn)收益率 10%。 ：所得稅前 ，所得稅后 萬元。 因各年的折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)等費(fèi)用不同，本項(xiàng)目盈虧平衡分析采用計(jì)算期內(nèi)平均數(shù)據(jù)計(jì)算，盈虧平衡點(diǎn)為 %，即年銷售收入達(dá)到，就可以保本。 36 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目選取不確定因素營(yíng)業(yè)收 入、經(jīng)營(yíng)成本、資產(chǎn)投資，分別作177。 5%的變化，計(jì)算對(duì)項(xiàng)目的影響程度。計(jì)算的敏感性指標(biāo)分別為敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)，分析指標(biāo)為項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值， 其結(jié)果見 表 131。 表 131： 敏感性分析表 不確定因素 不確定因素變化率（ %） 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 敏感度 基本方案 營(yíng)業(yè)收入 5% 5% 經(jīng)營(yíng)成本 5% 5% 資產(chǎn)投資 5% 5% 經(jīng)分析得出，經(jīng)營(yíng)成本是影響本項(xiàng)目投資回收的關(guān)鍵，營(yíng)業(yè)收入次之，希望建設(shè)單位項(xiàng)目建成后，以科學(xué)管理手段，降低營(yíng)業(yè)成本，增加營(yíng)業(yè)收入，早日完成投資回收。 項(xiàng)目建設(shè)是一項(xiàng)富民工程，可以帶動(dòng)縣域物流業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展將發(fā)揮到橋梁和紐帶的作用；能夠有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，最大降低農(nóng)民的生產(chǎn)生活成本，增加農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收；能夠強(qiáng)化城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的融合，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)差別，推進(jìn) 37 農(nóng)村向城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)變的進(jìn)程；能夠 增加現(xiàn)有資源的轉(zhuǎn)換利用率，為縣域農(nóng)業(yè)發(fā)展提供更好的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，加速社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。 項(xiàng)目實(shí)施會(huì)造成就業(yè)機(jī)會(huì)的增加。項(xiàng)目建設(shè)期間將用到大量的工人，可吸收部分富余勞動(dòng)力的就業(yè)。項(xiàng)目建成后，也有利于項(xiàng)目單位增加工作人員。 項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)材料供應(yīng)商、施工方、運(yùn)輸業(yè)及建設(shè)用地周邊商家等的收入。 。通過盈利能力分析可知，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率，盈利能力明顯。同時(shí)項(xiàng)目的敏 感性分析表明，項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。 ?？梢詭?dòng)縣域物流業(yè)發(fā)展，有效改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，最大降低農(nóng)民的生產(chǎn)生活成本，增加農(nóng)業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收。 38 第十一章 社會(huì)效益分析 ，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 改革開放以來，福?？h食品加工業(yè)發(fā)展迅速，在帶動(dòng)效益農(nóng)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，擴(kuò)大勞動(dòng)就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。但是，目前福海縣肉類食品加工產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理，整體技術(shù)裝備落后，創(chuàng)新開發(fā)能力薄弱，影響了肉類食品加工業(yè)的 發(fā)展。為進(jìn)一步推動(dòng)食品加工企業(yè)提高技術(shù)和裝備水平，增強(qiáng)食品加工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是十分必要的。 ，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，黨和國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”即農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題十分重視，并制定了一系列政策措施支持發(fā)展農(nóng)業(yè)。以滿足我國(guó)人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)需求的增加。畜禽產(chǎn)業(yè)也是福?？h的支柱產(chǎn)業(yè)，加快畜禽的加工轉(zhuǎn)化，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，改善項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)條件、生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)繁榮邊疆經(jīng)濟(jì)、 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)， 促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。 禽類養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到 5萬只?；鼐用癜疵繎麴B(yǎng)殖 1000只計(jì)算，可以帶動(dòng)基地農(nóng)民專業(yè)戶 50 戶，人均年增收在 1500元以上。 項(xiàng)目建成后，將提供直接就業(yè)崗位 100個(gè)，可以吸收社會(huì)失業(yè)、 39 下崗職工，達(dá)到提高人民生活水平，穩(wěn)定社會(huì) ,增加收益的目的。同時(shí)，可輻射帶動(dòng)周邊福?？h五鄉(xiāng)二場(chǎng)廣大農(nóng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效。