【正文】 條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，確保物資完整，完好無(wú)缺，確保物資安全，沒(méi)有安全隱患。第五條 物資及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)(一)月末打印出物資進(jìn)耗存表，與行政一起盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)，確保賬實(shí)相符。(二)季度末會(huì)同行政部，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。第六條 廢舊物資報(bào)廢根據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定與實(shí)際需要，會(huì)同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報(bào)廢表進(jìn)行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會(huì)同行政人事部門將所售款項(xiàng)交收費(fèi)中心收銀員，憑其開(kāi)具的收款收據(jù)登記臺(tái)賬。第七條 附則(一)本工作手冊(cè)由保利商用管理有限公司財(cái)務(wù)管理中心制定并解釋。(二)本工作手冊(cè)自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：物資管理規(guī)定物資管理規(guī)定 為了保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，節(jié)約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規(guī)范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規(guī)定。適用于原材料、外協(xié)件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購(gòu)、入庫(kù)、貯存(保管)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。、車間主任負(fù)責(zé)提出零星物資的采購(gòu)申請(qǐng)； ；、外協(xié)件均由物控部提出；（數(shù)量、型號(hào)核對(duì)）、貯存管理和庫(kù)存盤點(diǎn)； 、核查各庫(kù)管員工作及各部門的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。、抽查各庫(kù)管員的工作及各部門的物資采購(gòu)、領(lǐng)用情況。； ； ，如紙箱、木箱、周轉(zhuǎn)箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規(guī)定 原材料、外協(xié)件管理規(guī)定 、外協(xié)件管理規(guī)定。，供應(yīng)商的送貨單由相關(guān)庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量后簽收并留存，整理后交給材料會(huì)計(jì)以便核查并由材料會(huì)計(jì)定期歸檔，由物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)卸貨，采購(gòu)員應(yīng)填寫《零部件報(bào)檢通知單》及時(shí)通知項(xiàng)目部質(zhì)檢組檢驗(yàn)并登記供應(yīng)商供貨情況。，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，庫(kù)管員在入庫(kù)單上簽字；庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的庫(kù)位指引牌上作入庫(kù)登記并嚴(yán)格按《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區(qū)域，并由項(xiàng)目部質(zhì)檢組作醒目的不合格標(biāo)識(shí)，并填寫不合格處理報(bào)告《零件材料清單(BOM表)》（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制訂）填寫《領(lǐng)料單》并由各生產(chǎn)車間主任批準(zhǔn)，到各倉(cāng)庫(kù)按《領(lǐng)料單》向庫(kù)管員領(lǐng)料，庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)且必須做到“先進(jìn)先出”。生產(chǎn)車間領(lǐng)用后需退回的原材料、外協(xié)件必須由質(zhì)檢科檢驗(yàn)判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員重新辦理入庫(kù)手續(xù) 庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)，班長(zhǎng)在出庫(kù)單上簽字，庫(kù)管員必須在相應(yīng)的物料卡上作出庫(kù)登記，并及時(shí)在出庫(kù)臺(tái)帳上分零件作書面和電腦登記。《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核查。、外協(xié)件管理規(guī)定 ，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，在開(kāi)發(fā)材料和外協(xié)件時(shí)，必須首先考慮能否使用現(xiàn)有材料以及優(yōu)先開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商可以提供的材料或外協(xié)件。，如使用現(xiàn)有原材料或外協(xié)件則必須填寫“領(lǐng)料單”，并在領(lǐng)料單上寫明“研發(fā)用”字樣，研發(fā)用的領(lǐng)料單必須要由項(xiàng)目經(jīng)理審核和總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可領(lǐng)用，否則倉(cāng)管員有權(quán)拒絕出庫(kù)。研發(fā)用的原材料和外協(xié)件應(yīng)限量使用，不得影響正常生產(chǎn)，如需大量使用則應(yīng)提前通知物控部，倉(cāng)管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放材料，并將研發(fā)用的物料，記入研發(fā)出庫(kù)單上，且須在月底收發(fā)存報(bào)表上顯示。，項(xiàng)目經(jīng)理須開(kāi)發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商的新規(guī)格材料或新的外協(xié)件時(shí)，如果是供應(yīng)商提供的免費(fèi)樣品可由項(xiàng)目部自行處置，如果是需付款的必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)訂單采購(gòu)，入庫(kù)后再出庫(kù)使用，這種研發(fā)用的新規(guī)格材料或新外協(xié)件的采購(gòu)，項(xiàng)目部在采購(gòu)時(shí)必須在訂單上注明“研發(fā)用”，并在入庫(kù)時(shí)注明“研發(fā)用”，且要求倉(cāng)管員將研發(fā)用的材料劃區(qū)放置。在出庫(kù)使用時(shí)，記入相關(guān)研發(fā)報(bào)表中。但是具體規(guī)格技術(shù)要求的確定以及檢驗(yàn)是由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。，剩余的合格材料或外協(xié)件（由相關(guān)人員檢定后）必須退還倉(cāng)庫(kù)，并作有關(guān)退還手續(xù)。生產(chǎn)用物資由質(zhì)檢人員檢定即可，新開(kāi)發(fā)的材料和外協(xié)件由項(xiàng)目部檢定。 包裝管理規(guī)定詳見(jiàn)《包裝物的管理規(guī)定》 辦公用品管理規(guī)定（包括電腦整機(jī)）由辦公室文員提出采購(gòu)申請(qǐng)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交零星采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，到貨后送至辦公室入庫(kù)，辦公室文員負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、入庫(kù)、貯存和辦理領(lǐng)用手續(xù)，入庫(kù)單必須有文員簽字，發(fā)票必須有采購(gòu)員簽字，采購(gòu)員連同簽字后的入庫(kù)單和發(fā)票按《采購(gòu)報(bào)銷管理規(guī)定》報(bào)銷。、登記領(lǐng)用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)簽收并登記領(lǐng)用記錄。 零星物資管理規(guī)定，并由總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)。，由使用部門主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)單位送貨(或指定人員從定點(diǎn)單位帶回)至外協(xié)庫(kù)入庫(kù)。，由使用部門主管提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后交物控部采購(gòu)統(tǒng)一采購(gòu)。《勞保用品發(fā)放清單》定期提出采購(gòu)申請(qǐng)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物控部采購(gòu)。(包括廚房用具)到廠后入外協(xié)庫(kù)。，擬定需借用工具的種類、數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物控部購(gòu)買。，由借用人員簽字確認(rèn)。對(duì)于長(zhǎng)期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對(duì)于暫時(shí)借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫(kù)管員有權(quán)收回工具。，由領(lǐng)用者保管。若工具在使用過(guò)程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫(kù)管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場(chǎng)價(jià)賠償。特殊情況則由總經(jīng)理確定。，需歸還全部領(lǐng)用的工具，若無(wú)法歸還，照市場(chǎng)價(jià)賠償，特殊情況 由總經(jīng)理確定。，領(lǐng)用者在出庫(kù)單上簽字。,每月必須編制《收發(fā)存報(bào)表》并且送交財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)核對(duì)。：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)等的工作。 半成品、成品的管理規(guī)定、車間滯留物品均由各車間負(fù)責(zé)管理，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)判定；塑料車間的拉絲料由原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)辦理出入庫(kù)手續(xù)。（包括半成品、成品）由項(xiàng)目經(jīng)理自己判斷、分類并做標(biāo)識(shí)，需入庫(kù)的產(chǎn)品必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后方可入庫(kù)，并由倉(cāng)管員分區(qū)存放。，物控部搬運(yùn)組負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫(kù)，質(zhì)檢員在合格單上簽字；成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)管理：核對(duì)數(shù)量、指定貯存庫(kù)位、物料標(biāo)識(shí)、定置定位、登記臺(tái)帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質(zhì)、防鼠等，庫(kù)管員必須做相應(yīng)入庫(kù)登記并嚴(yán)格按相關(guān)《XX倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。，質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)貨審核，相關(guān)負(fù)責(zé)人憑發(fā)貨單或送貨單到物控部經(jīng)理處辦理出門證。，必須嚴(yán)格按客戶的訂單數(shù)量發(fā)貨。如不能符合客戶質(zhì)量要求時(shí)，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認(rèn)后發(fā)貨。同時(shí)，銷售人員員接收到此類訂單時(shí)，應(yīng)將訂單交予財(cái)務(wù)，以確認(rèn)貨款是否收到，在財(cái)務(wù)確認(rèn)收到貨款后，再開(kāi)具發(fā)貨單或送貨單。 其它規(guī)定 生產(chǎn)用邊角料、廢料、廢品等處理祥見(jiàn)《廢棄物處理規(guī)定》，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，物控部負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理，憑廢料處理單到財(cái)務(wù)辦理出門證，廢料出賣的統(tǒng)計(jì)單和收入一并送交財(cái)務(wù)出納備案。，否則視為偷、盜行為。，可憑審批完整的“請(qǐng)購(gòu)單”填寫“借款單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)部出納借款。