【正文】 一） 盈虧平衡產量 噸 平衡點 1 桉葉油產品 噸 〃 （二） 盈虧平衡銷售價格 1 銷售價格控制限度 % % 達綱年 2 盈虧平衡銷售價格 元 /噸 〃 3 銷售價格下降極限率 % % 〃 第二章 項目法人基本情況 17 第二章 項目法人基本情況 一、 項目法人 概況 第三 章 市場需求 預測 一、桉葉油素概述 【中文名稱】桉葉油素；白千層腦；桉樹腦；桉樹醇 【英文名稱】 encalyptol(e)， cineole 【相對分子量或原子量】 【密度】 ～ （ 25/25℃） 【熔點（℃）】 1～ 【沸點（℃）】 174～ 177 【折射率】 ～ 【性狀】無色油狀液體。有象樟腦的氣味。 【溶解情況】溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、 動植物油 【用途】廣泛用于醫(yī)藥，配制牙膏香精等。 【制備或來源】由桉樹油等分餾法分出初制品，再經低溫結晶制得。 【其他】存在于桉樹油、玉樹油、樟腦油、月桂葉油等中。 二、市場分析 在 1900年之前桉葉油素的商品化來源是來自歐洲和北美的苦艾油和來自南亞和印度的白千層油。到了 1900 年，澳大利亞生產藍桉油和桉葉油素并進入世界市場。由于這一原因，白千層油于第三章 市場需求預測 18 始慢慢減少，并到了 30 年代在美國市場上消失。這些新的精油中的桉葉油素含量是造成白千層油減少的因素。直到第二次世界大戰(zhàn)之后澳大利亞是商品化生產桉葉油素和藍桉油的主 要國家。自那以后，巴西、哥倫比亞、西班牙、南非、巴拉圭、葡萄牙、中國和印度進入了這一市場，澳大利亞的產量已大大減少。中國還開始用樟樹根來生產一種桉樹油。到了 1980 年，中國已成為桉葉油的主要供應國。隨著中國人民生活水平的提高，供應鏈將會又一次變化。這些產品的下一個商品化來自源是印度和越南。 目前，中國是世界上最大的桉葉油生產國和出口國，經過近幾十年的大力發(fā)展，我國的桉葉油產業(yè)在技術、質量、產量等都得到不同程度的提高。目前我國的桉葉油生產地主要集中在云南、廣西、四川、重慶等地。其中以云南滇西為代表，這一地區(qū)是 我國桉葉油主要產區(qū)，有著得天獨厚的藍桉生產環(huán)境，生產的桉葉油質量上乘，產量居全國第一。 桉葉油作為一種日用香精香料 ， 在國外市場需求旺盛。桉葉油是我國一大出口精油產品 ， 僅云南一個省份的年出口量即達2021 噸以上 ， 約占我國出口桉葉油的七八成。據(jù)估計 ， 全國桉葉油年產量在 6000 噸以上 ， 并呈逐年上升之勢 ， 年出口量亦不斷增加 ， 全國桉葉油出口總量保持在 3000 噸左右。 桉葉油素主要存在于桉葉油中 ， 具有抗菌、殺蟲、疏風解熱、祛濕解毒作用 ， 同時對多種藥物具有良好的透皮滲透作用，我國桉葉油資源豐富 ， 隨著桉葉油素的的市場認知度 的不斷提高以及其領用領域的不斷擴寬，未來桉葉油素的市場空間廣闊，投資潛第三章 市場需求預測 19 力巨大。 第四章 建設規(guī)模與生產方案 20 第四 章 建設規(guī)模與生產方案 一、建設規(guī)模的確定原則 合理確定經濟規(guī)模，即在一定經濟技術條件下，可使項目投入產出比、資源和資金的利用、經濟效益、社會效益等都有較好的建設規(guī)模。 市場容量、目標市場、可能占有的市場份額對建設規(guī)模的制約因素影響。 項目需要而又有可能獲得的自然環(huán)境條件對建設規(guī)模的制約和影響。 建設資金、原材料和輔助材料、主要外部協(xié)作條件等對建設規(guī)模的制約和影響。 二、項目建設規(guī)模 本項目規(guī)模確定為： 年生產 桉葉油素 600 噸 （ 包括桉葉油粗油、桉葉油素及副產品 ） 。 本項目擬定建設區(qū)域總占地面積為 平方米（約合 畝 ），實際利用面積為 平方米，主要建設內容包括： 新建生產車間、倉庫及其生產配套供水、供電設施和宿舍、食堂、綠化區(qū)域等生活區(qū)， 預計 總建筑面積為 平方米， 土建工程投資 萬元。 本項目需要購置生產和檢測 等先進 設備，確保 桉葉油素 的生產及檢驗需要，預計購置安裝主要設備 45套 （臺），計劃投資 萬元。 第四章 建設規(guī)模與生產方案 21 三 、項目生產綱領 本項目主要從事 桉葉油素 的生產、 銷售業(yè) 務，根據(jù)國家有關產業(yè)政策和國內外市場對 桉葉油素 需求預測分析，結合產品市場定位、產能發(fā)展需要、資金狀況、技術條件、銷售渠道、管理經驗以及相應配套設備、人員素質等諸多因素，綜合考慮公司的投資能力和原輔材料的供應能力等，本著“循序漸進、量入而出”的原則，本項目擬定設計規(guī)模為：年產 桉葉油素 600 噸 （ 包括桉葉油粗油、桉葉油素及副產品 ） 的生產規(guī)模。 第五章 項目建設選址及土建工程 22 第五 章 項目 建設 選址及土建工程 一、 項目 建設地 選擇原則 桉葉油素 生產項目屬于 桉葉油素生產 行業(yè) ， 因其 對其工藝流程、工程設施都有較為嚴格的標準化要求， 所以，項目 建設 地址的 選擇 應該 遵循以下原則： 符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，應符合 XX 工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。 所選 地址 應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。 節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。 地址 選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。 項目建設地 應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸?shù)壬a要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。 項目建設地 應靠近交通主干道，具備便利的交 通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。 地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。 應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。 二、 項目 建 設 地 概況 項目建設地位于 云南 省 紅河哈尼族彝族自治州 XX。 2021 年，經國務院批準，撤銷蒙自縣，設立 XX（縣級）。第五章 項目建設選 址及土建工程 23 全市總面積 2228 平方千米，總人口 萬人（ 2021 年），有漢、彝、苗、壯等民族。 XX 位于云南省東南部，是紅河哈尼族彝族自治州首府，距省會昆明 289 公里。地跨北緯 23176。 01′～ 23176。 34′，東經 103176。13′～ 103176。 49′。東西最大橫距 公里，南北最大縱距 62 公里。東鄰文山市，南接屏邊苗族自治縣，西連個舊市，北與開遠市接壤。北回歸線從境內鳴鷲鎮(zhèn)小壩心、西北勒鄉(xiāng)蘇租、文瀾鎮(zhèn)大臺子、雨過鋪鎮(zhèn)新光、長橋海東壩穿過。全縣總面積 2228 平方公里，其中：山區(qū)面積 平方公里，占總面積的 %；壩區(qū)面積 平方公里，占總面積的 %?？h城海拔 1307 米，建城區(qū)面積 平方公里，城市人口 16 萬人，城鎮(zhèn)化水平%，城市綠地面積 萬平方米，城市道路里程 286 公里。為紅河州州府駐地，轄 區(qū)內有省級蒙自經濟開發(fā)區(qū)和省級紅河工業(yè)園區(qū)。地處云南低緯高原，屬亞熱帶季風氣候類型，年平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫 ℃無霜期 337天，年降雨量 毫米，年均日照時數(shù) 2234 小時。 蒙自是云南乃至大西南連接東盟最便捷的國際大通道樞紐，現(xiàn)代鐵路、公路、航空運輸條件齊備，有著構建區(qū)域性國際大通道樞紐，通聯(lián)國際國內兩個市場，形成區(qū)域性國際物流、人流、資金流、信息流中心和建設進出口加工業(yè)基地的便利條件。蒙自為歷代屯兵重鎮(zhèn)， 1915 年朱德在此率部誓師護國討袁，現(xiàn)為全國駐軍最多的縣份 之一。 進入新世紀新階段，特別是黨的十六大以來，縣委、縣政府第五章 項目建設選址及土建工程 24 團結帶領全縣各族人民，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，搶抓機遇謀發(fā)展，聚精會神搞建設，創(chuàng)新機制增活力，務實拼搏求跨越，推進了各項事業(yè)提速提質提效發(fā)展。 2021 年，全縣實現(xiàn)地區(qū)生產總值 億元，比“九五”末翻了一番多，年均增長 %；人均 GDP 達 7506 元，提前五年實現(xiàn)了人均 GDP 比 2021 年翻一番的目標；農民人均純收入 2029 元，比上年增長 %；財政總收入、地方財政收入分別達 億元、 億元，年均增長 %、%。一般預算 收入 億元，增長 %?！笆濉逼陂g，完成固定資產投資 億元，是“九五”期間的 倍。 2021 年，金融機構存、貸款余額合計 億元，現(xiàn)金收、支合計 億元，分別是 2021 年的 倍、 倍；三次產業(yè)的比重由“九五”末的 ∶ ∶ 變?yōu)?2021 年的 24∶ 35∶ 41。城市建城區(qū)達20 平方公里，居滇南首位。蒙自縣被評為 2021 年云南省縣域經濟發(fā)展先進縣，躋身第五屆“全國縣域經濟競爭力提升速度最快的百縣（市）”行列，還相繼被列為全國創(chuàng)建文明小城鎮(zhèn)示范點、全國首 批科技工作試點縣和云南省縣域文化建設試點縣，成功協(xié)辦了“中國電影百年紅河電影周”活動和“云南省第七屆民運會”，成為中國男籃職業(yè)聯(lián)賽（ CBA）的主賽場之一，被評為省級雙擁模范縣、云南省首批“平安縣”、全國體育先進縣、全國少數(shù)民族體育先進縣、中國西部最具特色城市和國家衛(wèi)生縣城。 XX 桉樹種植面積大，由于進行桉葉油素精加工的原料供應充足。總之，項目選址所處位置地理位置優(yōu)越，交通便利，有利于生產所需原輔料和成品的運輸；通訊便捷，水資源豐富，能源和第五章 項目建設選址及土建工程 25 電力供應充裕。廠址周圍無自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán) 境敏感目標。擬建工程地勢比較開闊，有利于大氣污染物的擴散。 綜上所述，從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的廠址選擇是合理的。 三、 項目 建設選址 方案 該項目 選址在 云南 省 紅河哈尼族彝族自治州 XX，項目選址符合《 XX 土地總體利用規(guī)劃》要求，所選區(qū)域土地資源充裕，地理位置優(yōu)越，交通條件便利，本項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，符合國家供地政策。該項目按照 桉葉油素 行業(yè) 生產規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合 桉葉油素 生產、經營的需要 。 四、選址用地權屬性質類別及占地面積 該項目選址用地權屬類別為工業(yè)項目建設規(guī)劃區(qū)。擬定建設區(qū)域總占地面積為 平方米（約合 畝 ），實際利用面積為 平方米（約合 畝 ）。 五、項目用地利用指標 根據(jù)《工業(yè)項目建設用地控制指標》（國土資發(fā) [2021]24 號）文件要求，項目建設區(qū)域綠地率≤ 20%，建筑容積率控制指標≥。 本項目擬定建設區(qū)域總占地面積為 平方米（約合 畝 ），實際利用面積為 平方米，該項目總建筑面積為第五章 項目建設選址及土建工程 26 平方米 ，固定資產投資額為 萬元， 固定資產投資強度為 萬元 /公頃。 經審查，該項目 用 地指標均符合國土資源部《工業(yè)項目建設用地控制指標》中規(guī)定的工業(yè)項目用地控制標準。詳見 — 《項目占地及建筑工程投資一覽表》。 項目占地及建筑工程投資一覽表 單位：萬元萬元 /公頃 序 號 工程類別名稱 建設面積 （平方米） 單位造價 (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 一 項目占地 1 項目總占地面積 畝 2 建構筑物基底占地面積 二 生產工程 1 生產車間 2 輔助生產車間 三 輔助生產工程 輔助工程 四 公用工程 1 成品倉庫 2 原料倉庫 3 供電系統(tǒng) 4 供水系統(tǒng) 五 總圖工程 1 道路及圍墻 2 警衛(wèi)、傳達室 六 服務工程 (辦公及生活 ) 層 1 辦公及職工宿舍 2 食堂、浴池 七 其它工程 1 熱力管網 2 排水工程 第五章 項目建設選址及土建工程 27 序 號 工程類別名稱 建設面積 （平方米） 單位造價 (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 3 綠化工程 4 消防 (安全 )設施 合 計 用 地 指 標 總建筑面積 項目占地綠化率 % 項目建筑系數(shù) 項目建設建筑容積率 % 服務工程占地比重 % 服務工程建筑面積占比例 % 固資投資強度 (萬元 /公頃 ) 固資投資強度 (萬元 /畝 ) 總投資強度 (萬元 /畝 ) 土地銷售產出率（萬元 /畝） 土地銷售產出率（萬元 /公頃） 土地稅收產出率（萬元 /畝） 土地稅收產出率（ 萬元 /公頃） 土地利潤率（萬元 /畝） 土地利潤率（萬元 /公頃） 六、項目 建筑工程 方案 （一） 建筑工程 概況 建筑 設計規(guī)模 根據(jù)項目土建工程設計計劃，土建工程總量約為 平方米。該項目生產車間，倉庫等主要工程設施 均 為鋼架結構標準化廠房 ，辦公、宿舍等服務性設施 ，