【正文】 出經濟分類劃分:,。,。,。,；。(三)財政撥款支出情況2018年江西省貿促會財政撥款支出預算總額655萬元,較上年預算安排增加358萬元。按支出功能分類劃分:,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22萬元,。按支出經濟分類劃分:基本支出373萬元,較上年預算安排增加76萬元,包括:,對個人和家庭的補助1萬元,其他資本性支出18萬元,項目支出282萬元,較上年預算安排增加282萬元,包括:商品和服務支出272萬元,資本性支出10萬元。(四)政府性基金情況沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經費等重要事項的說明，下降65%。(六)政府采購情況,其中：。(七)國有資產占有使用情況截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務用車2輛。(八)績效目標設置情況2018年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金282萬元。二、2018年“三公”經費預算情況說明2018年江西省貿促會“三公”,其中: 因公出國（境）, 主要原因是：貿易投資促進工作進一步加強公務接待費1萬元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動。公務用車運行維護費7萬元, 主要原因是：車輛使用年限較長，維護成本上升。公務用車購置費18萬元,比上年增加18萬元, 主要原因是：車輛使用年限已達報廢標準，符合購置要求。第三部分 江西省貿促會2018年部門預算表 一《收支預算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財政撥款收支總表》 五《一般公共預算支出表》六《一般公共預算基本支出表》七《一般公共預算“三公”經費支出表》 八《政府性基金預算支出表》第四部分 名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。二、支出科目（一）一般公共服務支出商貿事務：行政運行反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿事務支出反映其他用于商貿事務方面的支出。（二）社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳支出反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。（四）商業(yè)服務業(yè)等支出涉外發(fā)展服務支出：其他涉外發(fā)展服務支出反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。（五）住房保障支出住房改革支出：購房補貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。第五篇：共青團黃石委2017年預算說明共青團黃石市委2017年預算編報說明本預算草案根據(jù)《中華人民共和國預算法》、我委“三定”方案規(guī)定的職能和2017年主要工作任務編制，草案所列內容準確、真實、完整。我委將根據(jù)審查批復的預算做好執(zhí)行工作，對預算執(zhí)行結果負責，并依法接受市人大審查監(jiān)督。單位負責人簽字（蓋章）：一、部門概況共青團黃石市委為納入財政預算管理正縣處級事業(yè)單位，根據(jù)市編委“三定”方案，核定行政編制12名，依據(jù)黃編文[2016]15號文件人員編制劃轉1人，實際核定人數(shù)11人，目前實際配備行政編制11人，團市委二級單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業(yè)編制2名，均無退休人員。主要工作職責：領導全市共青團工作；負責市青聯(lián)、市學聯(lián)和市少先隊委員會工作；調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況問題等，為市委、市政府決策提供依據(jù)；組織全市團員青年在經濟建設中發(fā)揮主力軍和突擊隊作用等；負責指導并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活動，推優(yōu)表彰優(yōu)秀青年；做好全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助或受市委、市政府委托處理、協(xié)調青少年利益相關事務；負責未保委日常工作等。二、部門（或中長期）工作重點2017年，我單位將主要依據(jù)市委市政府和團省委的指示及要求，圍繞青少年開展活動。三、收支預算安排情況（一）部門財政撥款收支預算安排情況2017年，我委財政撥款預算主要用于支付在職人員工資及津補貼、按標準繳納住房公積金和醫(yī)療保險；辦公經費主要用于團市委行政運行。項目支出方面，申報項目預算110萬元，主要用于青少年開展活動。（二）部門“三公”經費財政撥付款預算情況我委“三公”經費嚴格遵守厲行節(jié)約的原則，嚴格控制財務開支，現(xiàn)有小車1臺；小車主要用于日常公務接待。四、其他需要說明的事項（一）人員經費我委目前有公益性崗位5人、勞務派遣4人，工資、擠占了在職在編人員的人員經費，導致2016年我委人員經費不足，；另外，對于公益一類事業(yè)編人員獎金及第十三個月工資、公務交通補貼在2017年預算系統(tǒng)人員工資部分未給于核算，經請示預算科，同意在“二下”階段給于補錄系統(tǒng)，。（二）項目經費目前青年工作經費預算財政局初步核定的為110萬元，取消了之前的所有“項目經費”：一是志愿者服務專項經費5萬元；二是未成年人保護工作經費6萬元（團省委要求在財政預算中必須有此項目）；三是預防青少年犯罪專項經費11萬元（團省委要求在財政預算中必須有此項目）。申請將此三項傳統(tǒng)工作與青少年工作經費分開核算。（三）公用經費我委每年的公用經費不足，其中工會經費嚴重不足，員工的福利不能保障。工會經費是依據(jù)單位全年工資總額的2%計提并納入當年的行政經費預算，計提后的金額再從行政經費打入市總工會賬戶，市總工會依據(jù)單位打款金額的50%返給本單位，用于開展日常活動，我委2016年總計只有8350元，基本工會福利都無法保障，更無法開展工會活動。因此申請追加公用經費預算10萬元，用于工會經費不足時開展工會活動劃撥使用。共青團黃石市委 2016年11月17日