【正文】 出經(jīng)濟(jì)分類劃分:,。,。,。,；。(三)財(cái)政撥款支出情況2018年江西省貿(mào)促會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額655萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加358萬(wàn)元。按支出功能分類劃分:,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22萬(wàn)元,。按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出373萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加76萬(wàn)元,包括:,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元,其他資本性支出18萬(wàn)元,項(xiàng)目支出282萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加282萬(wàn)元,包括:商品和服務(wù)支出272萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。(四)政府性基金情況沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明，下降65%。(六)政府采購(gòu)情況,其中：。(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年8月31日,部門共有車輛2輛,其中, 一般公務(wù)用車2輛。(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金282萬(wàn)元。二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2018年江西省貿(mào)促會(huì)“三公”,其中: 因公出國(guó)（境）, 主要原因是：貿(mào)易投資促進(jìn)工作進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元, 主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待活動(dòng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元, 主要原因是：車輛使用年限較長(zhǎng)，維護(hù)成本上升。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元,比上年增加18萬(wàn)元, 主要原因是：車輛使用年限已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，符合購(gòu)置要求。第三部分 江西省貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》六《一般公共預(yù)算基本支出表》七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》第四部分 名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務(wù)支出商貿(mào)事務(wù)：行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；其他商貿(mào)事務(wù)支出反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療：行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出涉外發(fā)展服務(wù)支出：其他涉外發(fā)展服務(wù)支出反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。（五）住房保障支出住房改革支出：購(gòu)房補(bǔ)貼反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。第五篇：共青團(tuán)黃石委2017年預(yù)算說(shuō)明共青團(tuán)黃石市委2017年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明本預(yù)算草案根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、我委“三定”方案規(guī)定的職能和2017年主要工作任務(wù)編制，草案所列內(nèi)容準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。我委將根據(jù)審查批復(fù)的預(yù)算做好執(zhí)行工作，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，并依法接受市人大審查監(jiān)督。單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）：一、部門概況共青團(tuán)黃石市委為納入財(cái)政預(yù)算管理正縣處級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)市編委“三定”方案，核定行政編制12名，依據(jù)黃編文[2016]15號(hào)文件人員編制劃轉(zhuǎn)1人，實(shí)際核定人數(shù)11人，目前實(shí)際配備行政編制11人，團(tuán)市委二級(jí)單位黃石市希望工程辦公室核定全額撥款事業(yè)編制2名，均無(wú)退休人員。主要工作職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)和市少先隊(duì)委員會(huì)工作；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況問(wèn)題等，為市委、市政府決策提供依據(jù)；組織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用等；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全市青少年思想教育、宣傳文化活動(dòng)，推優(yōu)表彰優(yōu)秀青年；做好全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作，協(xié)助或受市委、市政府委托處理、協(xié)調(diào)青少年利益相關(guān)事務(wù)；負(fù)責(zé)未保委日常工作等。二、部門（或中長(zhǎng)期）工作重點(diǎn)2017年，我單位將主要依據(jù)市委市政府和團(tuán)省委的指示及要求，圍繞青少年開展活動(dòng)。三、收支預(yù)算安排情況（一）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況2017年，我委財(cái)政撥款預(yù)算主要用于支付在職人員工資及津補(bǔ)貼、按標(biāo)準(zhǔn)繳納住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)；辦公經(jīng)費(fèi)主要用于團(tuán)市委行政運(yùn)行。項(xiàng)目支出方面，申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算110萬(wàn)元，主要用于青少年開展活動(dòng)。（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付款預(yù)算情況我委“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)開支，現(xiàn)有小車1臺(tái)；小車主要用于日常公務(wù)接待。四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)（一）人員經(jīng)費(fèi)我委目前有公益性崗位5人、勞務(wù)派遣4人，工資、擠占了在職在編人員的人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2016年我委人員經(jīng)費(fèi)不足，；另外，對(duì)于公益一類事業(yè)編人員獎(jiǎng)金及第十三個(gè)月工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼在2017年預(yù)算系統(tǒng)人員工資部分未給于核算，經(jīng)請(qǐng)示預(yù)算科，同意在“二下”階段給于補(bǔ)錄系統(tǒng)，。（二）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)目前青年工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政局初步核定的為110萬(wàn)元，取消了之前的所有“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”：一是志愿者服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；二是未成年人保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元（團(tuán)省委要求在財(cái)政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目）；三是預(yù)防青少年犯罪專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元（團(tuán)省委要求在財(cái)政預(yù)算中必須有此項(xiàng)目）。申請(qǐng)將此三項(xiàng)傳統(tǒng)工作與青少年工作經(jīng)費(fèi)分開核算。（三）公用經(jīng)費(fèi)我委每年的公用經(jīng)費(fèi)不足，其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，員工的福利不能保障。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是依據(jù)單位全年工資總額的2%計(jì)提并納入當(dāng)年的行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算，計(jì)提后的金額再?gòu)男姓?jīng)費(fèi)打入市總工會(huì)賬戶，市總工會(huì)依據(jù)單位打款金額的50%返給本單位，用于開展日常活動(dòng)，我委2016年總計(jì)只有8350元，基本工會(huì)福利都無(wú)法保障，更無(wú)法開展工會(huì)活動(dòng)。因此申請(qǐng)追加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)不足時(shí)開展工會(huì)活動(dòng)劃撥使用。共青團(tuán)黃石市委 2016年11月17日