稽核個(gè)人工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-09-30 06:16本頁(yè)面
【正文】 ，到期貸款通知單是否及時(shí)發(fā)出并收；。通過(guò)不斷認(rèn)真并上門(mén)核對(duì)貸款我分別先后查出ｘｘ信用社ｘｘｘ借、冒名貸款累計(jì)金額300多萬(wàn)元；又查出ｘｘ信用社ｘｘｘ冒名貸款累計(jì)金額90多萬(wàn)元，在次查出ｘｘ信用社ｘｘｘ套取聯(lián)行資金150萬(wàn)元，ｘｘｘ又在ｘｘ信用社冒名貸款50萬(wàn)元、ｘｘ信用社冒名貸款50萬(wàn)元、ｘｘ信用社冒名貸款10萬(wàn)元、ｘｘ信用社冒名貸款10萬(wàn)元。相續(xù)又查出各信用社違規(guī)、違紀(jì)貸款，抵、質(zhì)不足貸款，化整為零貸款，超權(quán)限貸款，查出質(zhì)押假存單貸款，抵押手續(xù)不全貸款，以貸轉(zhuǎn)息貸款等等。三、常規(guī)稽核檢查情況 在一年的常規(guī)稽核中，對(duì)全縣內(nèi)部帳務(wù)檢查中其主要以：農(nóng)村信用社操作流程、委派會(huì)計(jì)管理辦法、柜員管理辦法為基礎(chǔ)目標(biāo)。檢查所轄網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)部帳務(wù)管理情況、現(xiàn)金管理情況、計(jì)算機(jī)管理情況、結(jié)算管理情況、重空管理情況、檔案管理情況、印押、證管理情況、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理情況等。在檢查中，不斷查出一系列違反各項(xiàng)管理規(guī)定，如：ｘｘ信用社在財(cái)務(wù)開(kāi)支方面隨意性很大、賬務(wù)混亂、憑證裝訂不順序等等，并分別查出各信用社有不同程度的違規(guī)業(yè)務(wù)發(fā)生等，就查出的問(wèn)題該誰(shuí)承擔(dān)的責(zé)任做出了明確規(guī)定，并督促限期整改和罰款或通報(bào)批評(píng)。在一年來(lái)，由于本人兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，也取得了一定的成績(jī)?？偨Y(jié)過(guò)去，是為了吸取過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，工作中的不足和欠缺，就如“金無(wú)赤足，人無(wú)完人”，技能還有等于進(jìn)一步提高。在今后的工作中，我將發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，朝著以下幾個(gè)方向努力：學(xué)無(wú)止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬(wàn)變，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種金融理論知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐，以更好的適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。在實(shí)踐過(guò)程中,、我將通過(guò)多看、多學(xué)、多練來(lái)不斷的提高自己的各項(xiàng)業(yè)務(wù)水平。并在工作過(guò)程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情的對(duì)待每一件工作。
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