【正文】 審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。采購合同的簽訂:初步確定供應商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關(guān)供應商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。物資采管理制度14物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié)，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員，酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買，其他部門應予以支持、配合、監(jiān)督。l、采購的計劃管理加強計劃管理，嚴格審批手續(xù)，是采購管理的關(guān)鍵。(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”，并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審核，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員。(2)倉庫補充請購，由倉庫保管根據(jù)業(yè)務需要提出申請，填寫物品申購單，交財務成本控制審核，送財務經(jīng)理審批，報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)采購部。(3)，由使用部門提出申請，經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)采購員。(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法，由餐飲部報申購計劃，交財務成本控制審核，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)采購員。(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料，由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后，于下午5:00前將采購單報采購員。采購物資的擇商和價格管理采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后，由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價。(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通，在確認無誤后，按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商，進行業(yè)務治談，經(jīng)過對比篩選，擇優(yōu)確定報價填入申購單，并填好總金額、供應廠商名稱后，送財務經(jīng)理、主管副總審批，報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)采購員。(3)供應廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有，并在報價中注明。(4)所有采購物資的擇商報價，必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定，使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報采購部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好的供應廠商。(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大，市場詢價小組(財務人員)每周需作市場詢價，根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析，上報主管副總、總經(jīng)理。物資采管理制度15別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購、領(lǐng)用與報廢程序程序:、操作、使用說明書。、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。，技術(shù)含量較低的備品備件，無須進口。，技術(shù)含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存。各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫39。物資采購表39。，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批后轉(zhuǎn)采購部采購。對于常用的39。消耗品，應由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購。，防止采購質(zhì)次價高，性能低劣的產(chǎn)品。，應與信譽好的供應商簽訂供貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關(guān)系。、折扣、贈送、回扣均歸小區(qū)所有。，應追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。，均經(jīng)倉庫驗收。 、型號、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。，防止物資久存和老化。，應以舊換新。，不得繼續(xù)使用時，應進行審查鑒定，經(jīng)批準后方可作報廢處理。，統(tǒng)一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。第三篇：物資采供部崗位職責物資采供部崗位職責一、物資采供部經(jīng)理（兼采購）崗位職責及時收集、整理、匯總各部門申報的材料計劃，統(tǒng)一編制公司材料采購計劃，履行材料采購審批程序。根據(jù)國家招投標法和公司招投標管理辦法，按照國家標準、行業(yè)標準、設(shè)計要求和基建、運行部門的技術(shù)參數(shù)，組織物資采購招投標（議標）活動，起草并簽訂物資購銷合同。及時組織零星物資（材料）采購，保持合理的物資庫存指標，保障生產(chǎn)運行和工程建設(shè)需要。嚴格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求對準備入庫的材料、設(shè)備進行自檢，組織基建部門對入庫的材料進行復檢，并填寫驗收報告。加強物資管理，控制物資消耗指標，嚴格按照物資審批程序辦理出庫入庫，降低各種損耗和管理漏洞。做好物資倉儲的消防管理，分類妥善保管各類物資，防止物資損毀、變質(zhì)或流失，確保公司財產(chǎn)安全。配合相關(guān)部門組織物資盤點、對賬、清查，杜絕各環(huán)節(jié)的資產(chǎn)流失和浪費。做好領(lǐng)導安排的其它工作任務。二、保管員崗位職責嚴格執(zhí)行倉儲保管制度，按照審批程序辦理物資入庫和領(lǐng)用手續(xù)。合理設(shè)置物資倉儲次序，按物資種類、規(guī)格、等級和取拿的方便程度進行分區(qū)、分類及編碼管理。做好庫區(qū)的防水、防火、防盜措施，確保物資（材料、設(shè)備）不變質(zhì)、不變形，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報部門經(jīng)理處理。定期對倉庫物料進行盤點、清倉、對賬，做到下賬及時、賬簿條理、帳帳相符、帳物相投。及時整理廢舊物資，提出廢舊物資處理意見，做好盤盈盤虧的賬面處理及調(diào)賬工作。定期編制庫存物資明細報表，及時反映庫存材料狀況，為部門經(jīng)理制定物資采購計劃提供依據(jù)。堅守工作崗位，不得無故影響各部門和用戶領(lǐng)料提貨,不得私自挪用、外借任何物資（材料）。完成領(lǐng)導交辦的其它任務。第四篇：物資采供部主要職責物資采供部主要職責一、收集、匯總各部門申報的材料計劃，統(tǒng)一編制公司材料采購計劃。二、根據(jù)國家招投標法和公司招投標管理辦法，按照國家標準、行業(yè)標準、設(shè)計要求和基建、運行部門的技術(shù)參數(shù)，組織物資采購招投標（議標）活動，起草物資購銷合同。三、及時組織零星物資（材料）采購，保障生產(chǎn)供應。四、保持合理的物資庫存指標，提高物資使用和管理水平。五、嚴格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求對準備入庫的材料、設(shè)備進行自檢，組織基建部門對入庫的材料進行復檢，并填寫驗收報告。六、加強物資管理，控制物資消耗指標，嚴格按照物資審批程序辦理出庫入庫，降低各種損耗和管理漏洞。七、做好物資倉儲的消防管理，分類妥善保管各類物資，防止物資損毀、變質(zhì)或流失，確保公司財產(chǎn)安全。八、配合相關(guān)部門進行物資盤點、對賬、清查，杜絕各環(huán)節(jié)的資產(chǎn)流失和浪費。九、做好領(lǐng)導安排的其它工作任務。第五篇：醫(yī)院采供中心物資管理制度物資管理制度為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。訂立采購計劃，嚴格規(guī)范采購審批制度倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調(diào)查，貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。填制“入庫單”嚴格驗收制度采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的準確性。物資的出庫領(lǐng)用制度各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關(guān)規(guī)定，各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的，一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖，有總務科監(jiān)督檢查，違者罰款。為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現(xiàn)將此文件下放各科室，請按規(guī)定執(zhí)行。