【正文】 各科室進行考核。入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。物資的出庫領用制度各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的39。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員的簽字。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節(jié)約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。查閱更多相關制度范文，請點擊:物資采管理制度2為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。具體程序如下:，方可進行申請付款審批。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。第九條實行采購質(zhì)量責任制。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的`采購。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。供方代表簽章：需方代表簽章：時間：時間：第二篇：物資采管理制度物資采管理制度物資采管理制度1第一章 總則第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。（訂單）文本的傳達： 在合同（訂單）由需方傳達給供方后，供方如因特殊原因無法接受合同（訂單）內(nèi)容，應于小時內(nèi)，以書面方式通知需方。供需雙方由于履行合同（訂單）所產(chǎn)生的一切糾紛，在需方所在地，應用當?shù)氐姆?、法?guī)進行仲裁。如依照合同（訂單）供方需要在需方場地進行作業(yè)，供方應對其作業(yè)活動引起的一切人身、財產(chǎn)損失負完全責任，并償付一切相關費用。未經(jīng)特殊聲明，供方應向需方作出下列保證：供方向需方提供的物資都是正常保質(zhì)期內(nèi)未被使用過的物資；需方不受供方與第三方設定的優(yōu)先權、留置權及其它一切相關權力限制；供方向需方提供的產(chǎn)品有良好的質(zhì)量，無缺陷，可以用于其指定用途；供方保證決不誤導需方，決不曲解需方意圖，決不向按曲解的要求向需方提供產(chǎn)品。：無論供方提供給需方的產(chǎn)品在哪方面出現(xiàn)缺陷，該缺陷使需方使用和銷售該物資蒙受的一切損失、所產(chǎn)生的各項費用，由供方全額償付。： 如未經(jīng)需方書面同意，供方不得將本合同（訂單）分包給第三方，也不得向需方提供由第三方生產(chǎn)制造的產(chǎn)品。此外，由于供方違反本項條款，帶來的一切相關法律責任、一切經(jīng)濟損失、一切商譽和信用的損失，由供方全額承擔。b、商業(yè)道德供方應保證在與需方的商務往來過程中，決不采用違反法律或商業(yè)道德的手段。如超過期限仍未將貨物收回，需方有權將貨物退回供方，或對貨物另行處置，相關的一切損失和費用，由供方承擔。如無特殊聲明，供方按照當批貨物價值的倍進行賠付。拒收:如供方向需方提供的貨物未滿足需方質(zhì)量要求，或與合同（訂單）聲明的相關條款不符，需方有權拒收。需方保留變更合同（訂單）的權力。如因供方原因給需方帶來的損失，所帶來的一切法律責任、一切經(jīng)濟損失、一切相關費用，由供方承擔。5． 專利權保護a、供方必須保證為需方所提供的所有產(chǎn)品不侵犯他人的專利、版權、商業(yè)秘密等其他知識產(chǎn)權；若供方提供產(chǎn)品因侵犯他人的專利、版權、商業(yè)秘密等其他知識產(chǎn)權而造成需方及需方的任何高級職員、董事、員工、股東、直接或者間接客戶、代理人、繼承人和受讓方任何訴訟及產(chǎn)生的損失、傷害、和解費用（包括律師費用）等全部經(jīng)濟損失由供方全部承擔；供方所供產(chǎn)品若因侵犯他人的專利、版權、商業(yè)秘密等其他知識產(chǎn)權而造成需方及需方的任何高級職員、董事、員工、股東、直接或者間接客戶、代理人、繼承人和受讓方被受訴訟時，供方在接到需方書面通知后必須積極配合需方或需方的任何高級職員、董事、員工、股東、直接或者間接客戶、代理人、繼承人和受讓方應訴和處理相關事件,盡可能使需方或需方的任何高級職員、董事、員工、股東、直接或者間接客戶、代理人、繼承人和受讓方不因此受到影響；c、需方向供方提供的一切圖紙、創(chuàng)意、手冊、圖案、模型、配方等，供方應妥善保管。如無特殊聲明，供方應按照合同（訂單）金額的倍進行賠付，若因供方供貨原因造成需方停產(chǎn)，按停產(chǎn)每小時扣款萬元賠償。3． 交貨期:供方應嚴格遵照需方合同（或訂單）要求，依照該合同（或訂單）指定的交貨期，向需方提供合同（或訂單）指定數(shù)量的物資或服務。第一篇：公司物資采購供貨協(xié)議書**************有限公司物資采購供貨協(xié)議書1． 在下列條款中，如無特殊聲明，以“需方”指代，以“供方”指代。2． 供方依據(jù)雙方約定的價格、數(shù)量向需方提供所需的物資或服務，未經(jīng)需方同意，供方不得直接或以變更包裝、加工工藝、加工地點等方式變象變更交貨價格，供方不得拒絕接收需方訂單。如供方無法在規(guī)定的時間內(nèi)履行合同（或訂單），且未及時反饋并得到需方同意，由此給需方帶來的一切損失，由供方承擔。4． 交貨條件:如無特殊聲明，所有需方購買的物資，由需方指定交貨地點。非經(jīng)需方書面同意，供方不得擅自復制、拷貝，更不得向第三方泄漏。6． 合同（訂單）變更供需雙方應遵守雙方訂立的合同（訂單）的一切條款，供方對合同（訂單）內(nèi)容的所有修訂和補充，都必須經(jīng)需方書面簽字同意方能生效。即使此合同（訂單）已被供方接收，需方仍有權變更合同（訂單），如供方不能接受變更條款，應在接到訂單后小時內(nèi)書面通知需方，并商討變更事宜。在此條件下，需方有權向其它供應商訂貨，由此產(chǎn)生的額外成本和費用，由供方承擔。供方應在接到需方拒收通知后天內(nèi)，將拒收物資收回或委托需方辦理相關手續(xù)，相關費用由供方承擔。篩選和返修如因供方原因，造成交貨物資與需方質(zhì)量要求不一致，供方可委托需方對拒收物資進行篩選和返修，相關成本和費用，由供方承擔。供方違反本項條款，需方保留對供方供貨份額進行調(diào)整、扣除或凍結供方全部或部份貨款以作抵償、檢舉和起訴的權利。：需方有權在供方及其附屬機構的任何貨款中，沖銷供方欠需方的一切債務。所有需方向供方提供的物資，包括由需方付款購買的工具、模具、工裝、夾具、以及其它設備、儀表，其產(chǎn)權歸屬于需方，并應在需方提出要求時被立即歸還，本條款述及的工具、模具、工裝、夾具、以及其它設備、儀表僅能被用于為需方生產(chǎn)產(chǎn)品，不得用于其它任何用途。：供方提供給需方的環(huán)保物料必須滿足相關的環(huán)保協(xié)議要求，如供方因違反環(huán)保協(xié)議要求被需方查出并因此影響到需方的正常生產(chǎn)，除按環(huán)保協(xié)議要求進行處罰外同時供方應按照合同（訂單）金額的倍進行賠付，若造成需方停產(chǎn)，按停產(chǎn)每小時扣款萬元賠償。上述內(nèi)容作為本協(xié)議其它條款明示和暗示的供方責任的補充；若供方要主動退出供應，須提前6個月以書面形式通知需方，否則，需方有權扣押供方最后3個月貨款；供方保證不能向需方客戶供應同類產(chǎn)品與需方形成競爭關系，否則，供方應向需方支付違約金萬元人民幣。：供需方應保證遵守中華人民共和國一切相關法律法規(guī)。：本協(xié)議包含的一切供需雙方的責任和義務，未經(jīng)需方書面同意，并經(jīng)四川長虹器件科技有限公司授權代表簽字，不得被廢止、修改和變更。，簽訂新的采購供貨協(xié)議前有效。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關，價格低廉，供貨及時。否則，造成的損失由采購人員負責。大宗物資采購建議實行招投標制度。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。禁止采購人員收受回扣。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下:，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。程序如下:經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。否則財務有權不予批準付款。經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入