【導讀】第二章項目選址選擇-----------------------------------------------------------------------------13. 第三章項目總體布局----------------------------------------------------------------------------20. 第四章環(huán)境影響評價-----------------------------------------------------------------------------25. 第五章勞動安全與消防--------------------------------------------------------------------------29. 第六章組織機構實施保障方案----------------------------------------------------------------32. 第八章投資概算和資金籌措--------------------------------------------------------------------39

　　

【正文】 名稱 估算價值（萬元） 合計 占投資比例 （ %） 技術經濟指標 42 (二 )設備設施投資概算 檢測設備 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他建設費 人民幣 （萬元） 單位 數(shù)量 單位價值（元） I 第一部分 工程費用 1230 1 四川省石化檢測中心 750 480 1230 m2 4800 II 第二部分 工程建設其他費用 1 土地使用費 1932 1932 畝 8 2 前期工作費 I*費率 % 3 工程勘察費 I*費率 % 4 設計費 I*費率 % 5 建設單位管理費 I*% 6 施工圖預算編制費 設計費 *費率 10% 7 竣工圖編制費 設計費 *費率10% 8 工程監(jiān)理費 I*費率 % 9 工程質量監(jiān)督費 I*費率 % 10 工程保險費 I*費率 % 11 招標代理費 I*費率 % 12 其它工程配套費用 第一、二部分合計 III 第三部分 預備費 1 基本預備費 I*5% 工程總投資 43 序號 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 金額（萬元） 1 辛烷值機 辛烷值分析 臺 1 2 十六烷值機 柴油十六烷值 臺 1 3 氣相色譜儀 油品分析 臺 5 4 氣相色譜儀 組分、純度分 析 臺 7 5 紫外熒光定硫儀 油品硫 臺 1 6 微機庫侖綜合分析儀 氣體硫 臺 1 7 原子吸收分光光度計 金屬離子 臺 1 8 石油產品烴類測定器 油品烴類 臺 1 9 石油產品銅片腐蝕試驗儀 油品銅片腐蝕 臺 1 10 雷德法自動蒸 汽壓測定器 油品蒸汽壓 臺 1 11 蒸汽壓儀恒溫冷浴 油品蒸汽壓 臺 1 12 石油產品烴類測定器 油品烴類 臺 1 13 石油產品銅片腐蝕試驗儀 油品銅片 臺 1 14 石油產品蒸餾測定器 油品餾程 臺 1 15 石油產品凝點測定儀 油品凝點 臺 1 16 石油產品閉口閃點測定器 油品閃點 臺 1 17 燃料膠質含量測定器 油品膠質 臺 1 19 全自動汽油氧化安定性測定器 油品氧化安定性（誘導期） 臺 1 20 餾分燃料油氧化安定性測定器 油品氧化安定性（加速法） 臺 1 21 石油產品運動粘度測定器 油品黏度 臺 1 序號 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 備注 22 石油產品殘?zhí)繙y定器 油品殘?zhí)? 臺 1 44 23 石油產品灰分測定器 油品灰分 臺 1 24 石油產品水分測定器 油品水分 臺 1 25 石油產品傾點測定器 油品傾點 臺 1 26 冷濾點測定器 油品冷濾點 臺 1 27 石油產品和添加劑機械雜質測 定器 油品機械雜質 臺 1 28 石油產品熱值測定器 油品熱值 臺 1 29 康氏殘?zhí)繙y定器 油品殘?zhí)? 臺 1 30 石油產品色度測定器 油品色度 臺 1 31 石油產品開口閃點燃點測定器 油品開口閃點 臺 1 32 石油產品酸度測定器 油品酸度 臺 1 33 微量水分測定儀 微量水分 臺 1 34 石油產品密度測定器 油品密度 臺 1 35 原油自動蒸餾測定器 原油流程測定 臺 1 36 原油水含量測定器 原油 臺 1 37 石油產品濁點和結晶 點測定器 油品 臺 1 38 平均分子量測定器 分子量測定 臺 1 39 冰點測定器 冰點測定 臺 1 40 汽油和石腦油脫戊烷測定器 油品 臺 1 序號 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 備注 41 噴氣燃料總酸值測定器 噴氣燃料 臺 1 45 42 噴氣燃料固體顆粒污染物測定 器 噴氣燃料 臺 1 43 潤滑油氧化安定性測定器 潤滑油 臺 1 44 潤滑油抗乳化性能測定器 潤滑油 臺 1 45 潤滑油泡沫特性試驗器 潤滑油 臺 1 48 潤滑油、脂蒸發(fā)損失測定器 潤滑油 臺 1 49 潤滑油、脂腐蝕性測定器 潤滑油 臺 1 50 石油瀝青組分測定器 石油瀝青 臺 1 51 石油瀝青運動粘度測定器 石油瀝青 臺 1 52 石油瀝青比重和密度測定器 石油瀝青 臺 1 53 有機化工結晶點測定器 石化產品 臺 1 54 液化石油氣密度測定器 液化氣密度 臺 1 55 液化石油氣蒸汽壓測定器 液化氣蒸汽壓 臺 1 56 液化石油氣銅片腐蝕實驗儀 液化氣銅片 臺 1 57 液化石油氣殘留物測定器 液化氣殘留物 臺 1 58 液化石油氣硫化氫測定器 液化氣硫化氫 臺 1 59 質譜儀 產品定性分析 臺 1 60 液相色譜儀 組分、純度 臺 1 61 近紅外光譜儀 油品 臺 1 62 紫外 可見分光光度計 常規(guī)分析 臺 1 序號 儀器名稱 用途 單位 數(shù)量 備注 63 電子天平（ ） 常規(guī)儀器 臺 3 46 64 去離子純水器 制純水 臺 1 65 電熱鼓風干燥箱 樣品處理、干 燥 臺 3 66 超級恒溫水浴 樣品處理 臺 3 67 箱式電阻爐 樣品處理 臺 1 68 電冰箱 (柜 ) 樣品存儲 臺 2 69 精密 PH 計 常規(guī)分析 臺 2 70 全自動靜音空氣壓縮機 氣譜分析 臺 6 71 氫氣發(fā)生器 氣譜分析 臺 6 72 濁度儀 常規(guī)分析 臺 1 73 電導率儀 常規(guī)分析 臺 1 74 旋轉蒸發(fā)儀 樣品處理 臺 1 75 振蕩器 樣品處理 臺 2 76 臺式高速 離心機 樣品處理 臺 1 77 超聲波清洗儀 樣品處理 臺 2 78 可調電爐 樣品處理 臺 4 79 臺式計算機 儀器配套 臺 15 合計 123 實驗臺柜等 110 萬 其它特殊設備 300 萬。 （三）經估算，該項目總投資為 5000 萬元。 47 四、資金籌措及借款償還 該項目計劃投資總額 5000 萬元，其中 自籌資金 1000 萬元，銀行貸款 3000 萬元，申請項目補助資金 1000 萬元。 由于該項目為公益性事業(yè)投資，建成后的資產屬于國有，貸款本息由地方政府承諾 以財政預算資金償還。 第九章 組織機構及人力資源配置和管理 一、組織機構設置 該項目運營期間的組織機構由大英質量技術監(jiān)督根據大英工業(yè)發(fā)展的實際情況，本著加強管理、完善功能、服務企業(yè)、促進經濟發(fā)展的原則，符合《產品質量法》、《計量法》、《實驗室和檢驗機構資質認定管理辦法》 (國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第 86 號 )和《檢測和校準實驗室能力的通用要求》（ ISO/IEC17025,ISO15189）等相應法律、法規(guī)和技術規(guī)范的要求，并經四川省質量技術監(jiān)督局、遂寧質量技術監(jiān)督局和大英縣人民政府的批準設置。設中心主任、 副主任（兼技術負責人），下設中心辦公室、財務室、油品實驗室、化工實驗室 。各機構本著精干、效能的原則，擇優(yōu)配置人員。 48 辦公 二、人力資源配置 按照規(guī)劃設計，該項目建成后，需要配置管理人員 2 名，工程技術人員 15 名，工勤人員 2 名。由大英質監(jiān)局現(xiàn)有職工中部分具有相應管理、檢驗經驗的人員、錄用部分符合相應的用人條件的社會人員、聘請經驗豐富的專業(yè)人員和高等學校畢 業(yè)學生等組成檢測中心的技術人員，并由大英質量技術監(jiān)督局負責人員上崗培訓、考取相應的資格證。 中心主任 綜合辦公室 主任 1 名 兼質量負責人 副主任（兼技術負責人） 財務室 2 名 油品實驗室 1 主任： 1 名 兼室質量監(jiān)督員 實驗員 3 名 油品實驗室 2 主任： 1 名 兼室質量監(jiān)督員 實驗員 2 名 化工實驗室 主任： 1 名 兼室質量監(jiān)督員 實驗員 3 名 資料管理員1名 受理員1名 設備管理員1名 49 三、機構管理 機構建成后，由大英質監(jiān)局負責組織機構認證，人員、資產和業(yè)務開展由大英質監(jiān)局實施統(tǒng)一管理。 第十章 財務分析 該項目系以公益性為目的的投資項目，本可行性研究報告的財務效益評價按國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）》中財務評價及國家稅法的有關規(guī)定進行。 該項目為公益性新建項目，主要分析項目的財務生存能力。 一、財務評價基礎數(shù)據與參數(shù)選取 （一）財務價格 由于該項目為公益性 事業(yè)投資，建成后的資產屬于國有，故不考慮項目運營期間的固定資產折舊及前期費用的攤銷，貸款本息由地方財政償還。 在計算該項目正常運營期間內的收入和費用時，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響。 （二）稅費 根據國家有關政策，該項目可免征所得稅、營業(yè)稅金及附加，故該項目的財務評價中不涉及稅費內容。 （三）運營負荷 50 該項目建成后，可以為全縣的所有企業(yè)，以及全市全省乃至西南地區(qū)的生產企業(yè)服務。 二、成本費用估算 （一）人員工資費用 每年約需支出 85 萬元。 （二）材料成本 該項目運營后每年需消耗檢驗檢測材料及水、電、氣 等，估算為 65 萬元。 序號 名 稱 費用 備注 1 檢驗檢測材料費 50 2 水電氣費 15 （三）維修費用估算 建筑物維修費：按建筑面積每平方米維修費 6 元 /年估算，每年維修費用為 3 萬元。 （四）其他費用 主要包括其他管理費、保潔衛(wèi)生費等。按建筑面積每平方米維修費 4 元 /年估算，每年其他費用為 2 萬元。 （五）總成本費用 由上述各項計算，項目正常運行年的總成本費用為 155 萬元。 51 三、項目收入估算 該項目為公益性建設，擬采取保本經營，合理收取服務費，建成投入運行后，預計第三年能進入穩(wěn)定經營，各年收 入如下表： 運行期 服務收入 備注 第一年 170 第二年 200 第三年 230 …… 四、收支差額 收支差額表 運行期 服務性收費 運營成本 收支總額 備注 第一年 170 155 第二年 200 175 第三年 240 195 五、財務評價及結論 經成本費用估算和項目收入估算，業(yè)務正常開展后，贏利收入將逐年提高。 52 第十一章 項目社會效益評價 一、為大英的企業(yè)提供了公共技術服務平臺。該項目的實施能夠為大英縣內所有企業(yè)提供公共技術服務平 臺，加快企業(yè)新產品的研發(fā)檢測速度，提高產品質量，提升企業(yè)的核心競爭力。 二、促進大英企業(yè)的發(fā)展。該項目的實施能夠提升大英工業(yè)企業(yè)的綜合實力和核心競爭能力，增強企業(yè)產品的升級換代和技術創(chuàng)新能力，增強大英承接產業(yè)轉移和產業(yè)集群發(fā)展的能力，為招商引資提供強有力的平臺，推動大英工業(yè)又好又快發(fā)展，最終實現(xiàn)“新型工業(yè)縣，優(yōu)秀旅游城”發(fā)展目標。 三、擴大就業(yè)機會，有利于實現(xiàn)經濟社會發(fā)展的和諧和穩(wěn)定。 四、合理地開發(fā)和利用當?shù)刭Y源，具有良好的社會效益。 第十二章 結論與建議 一、結論 （一）該項目符合國家產業(yè)政策， 為鼓勵類發(fā)展產業(yè)，對全縣企業(yè)發(fā)展具有重要推動作用。項目建成后，將改善大英的經濟發(fā)展環(huán)境，提升大英企業(yè)產品的核心競爭力，加速企業(yè)產品的升級換代。 53 （二）該項目符合國家投資政策， 符合四川省“ 1525”工程園區(qū)產業(yè)發(fā)展引導資金支持政策，隨著西部大開發(fā)的推進實施以及東部沿海、成渝地區(qū)產業(yè)轉移，大英工業(yè)集中發(fā)展區(qū)將承接更多的項目企業(yè)入駐。 （三） 符合遂寧整體發(fā)展規(guī)劃及園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，根據遂寧市 20xx 年至 20xx 年的工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)將 重點發(fā)展化工、紡織、機械配套和電子信息等產業(yè) 。 （四） 該項目的社 會效益在于為大英的企業(yè)提供了公共技術服務平臺，提高產品質量，促進大英企業(yè)的發(fā)展