7信用社制度執(zhí)行年活動自查整改報告-資料下載頁
2024-09-26 01:25本頁面
【正文】 ）做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。 （二）加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強制度和法制觀念。 （三）本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。 （四）聯(lián)社將進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。 第4頁 共4
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