6鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估-資料下載頁
2025-09-15 22:17本頁面
【正文】 情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。 風(fēng)險(xiǎn)評估方法 本次風(fēng)險(xiǎn)評估活動，采用了文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法以及小組討論和訪談等方法識別風(fēng)險(xiǎn)。 （四）收集資料情況 支持本風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的主要有風(fēng)險(xiǎn)評估工作底稿，相關(guān)文件、會計(jì)憑證、賬本復(fù)印件，以及各股室的自查情況等。 第2頁 共2
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