單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告-資料下載頁
2025-09-11 01:00本頁面
【正文】 納入本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價范圍?，F(xiàn)將補(bǔ)充評價指標(biāo)及評價結(jié)果說明如下： 〔具體描述各個補(bǔ)充評價指標(biāo)的所屬類別、名稱、評價要點(diǎn)及評價結(jié)果等內(nèi)容〕 三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價下一步工作 基于以上評價結(jié)果，本單位（部門）將〔描述與存在扣分情況的評價指標(biāo)及評價要點(diǎn)相關(guān)的管理領(lǐng)域〕等管理領(lǐng)域作為 2024年內(nèi)部控制建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，并采取以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果： 〔逐項描述擬采取的進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制體系的工作內(nèi)容、具體措施、工作責(zé)任人、牽頭部門、預(yù)計完成時間等〕 單位主要負(fù)責(zé)人：〔簽名〕 〔單位簽章〕 xx 單位 第 5 頁 共 5 頁 2024 年 xx 月 xx 日
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