單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)報告-資料下載頁
2025-09-11 01:00本頁面
【正文】 第 5 頁 共 5 頁 （一）特別說明情況 本單位（部門 /部門所屬單位）內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，導(dǎo)致單位在經(jīng)濟活動中〔發(fā)生重大經(jīng)濟損失 /引起社會重大反響 /出現(xiàn)經(jīng)濟犯罪〕，特將相關(guān)情況說明如下： 〔具體描述發(fā)生的相關(guān)事件、影響及處理結(jié)果〕 〔如本單位（部門）未發(fā)生相關(guān)事件，填寫 “ 未發(fā)生相關(guān)情況 ” 〕 （二）補充評價指標及其評 價結(jié)果 本單位（部門 /部門所屬單位）根據(jù)自身評價需求，自愿將〔填寫補充評價指標名稱〕等補充評價指標納入本次內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價范圍?，F(xiàn)將補充評價指標及評價結(jié)果說明如下： 〔具體描述各個補充評價指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結(jié)果等內(nèi)容〕 三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價下一步工作 基于以上評價結(jié)果，本單位（部門）將〔描述與存在扣分情況的評價指標及評價要點相關(guān)的管理領(lǐng)域〕等管理領(lǐng)域作為 xx年內(nèi)部控制建立與實施的重點工作和改進方向，并采取以下措施進一步提高內(nèi)部控制水平和效果： 〔逐項描述擬采取的進一步建立健全內(nèi)部控制體系的工作內(nèi)容、具體措施、工作責任人、牽頭部門、預(yù)計完成時間等〕
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