7信用聯(lián)社內(nèi)控管理工作方案-資料下載頁(yè)
2025-09-10 17:35本頁(yè)面
【正文】 控制環(huán)境、控制方法、控制程序等。建立完善的內(nèi)部審計(jì)工作制度，包括內(nèi)審工作任務(wù)、權(quán)限、人員分工、人員崗位、審計(jì)程序、審計(jì)檔案管理等，制定相應(yīng)的評(píng)審辦法，制定審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，例如審計(jì)實(shí)施程序的標(biāo)準(zhǔn)、審計(jì)報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)等。充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)內(nèi)控系統(tǒng)的全面有效審計(jì)和監(jiān)督。 （四）提升內(nèi)控執(zhí)行力 圍繞信用社的主要業(yè)務(wù)、重點(diǎn)工程和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展內(nèi)控自我測(cè)試工作，完善測(cè)試方案和程序方法，強(qiáng)化聯(lián)社的自我測(cè)試能力和提高測(cè)試人才的綜合素質(zhì)，著力培養(yǎng)能獨(dú)立開(kāi)展自我測(cè)試工作的主審人員，穩(wěn)步提高內(nèi)控測(cè)試質(zhì)量。 計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)控自我測(cè)試，培養(yǎng)本單位的測(cè)試人員，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系執(zhí)行中存在的問(wèn)題，認(rèn)真組織分析和整改。強(qiáng)化對(duì)已建 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 立流程和控制的執(zhí)行，完善考核管理辦法。通過(guò)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和內(nèi)控自我測(cè)試，提高聯(lián)社各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重視程度。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，加大責(zé)任追究力度，增強(qiáng)業(yè)務(wù)管理人員的責(zé)任心。加強(qiáng) 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事項(xiàng)、重大決策、重要管理流程的監(jiān)督力度，完善和落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范，提高執(zhí)行效率和效果。
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