2023年倉庫物品存儲管理制度7篇-資料下載頁
2024-09-16 04:33本頁面
【正文】 品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。 （ 7）發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的 領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。 （ 8）倉庫管理人員應遵循 “ 先進先出 ” 的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。 （ 9）嚴禁以白條領貨或抵充庫存。 （ 10）倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數(shù)量。 （ 11）倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。 （ 12）庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。 （ 13）對即將過期或庫 存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。 （ 14）進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。 （ 15）對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調整。 （ 16）倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動 ，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。 （ 17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。 2023 年倉庫物品存儲管理制度（篇 7） 一、采購管理部門 企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。 二、采購部工作基本要求 所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。 所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。 所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。 三、采購監(jiān)督 采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。 四、供應商管理 財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進 行評估，淘汰部分不合格供貨商。 選用供應商角度采用 1+2+N 原則，所謂 1+2+N 是指一類商品一個主供應商、 2 個輔助供應商、 N 個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約 70%的物資從他手中購買。 2 個輔助供應商提供大約 20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。 采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。
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