【正文】 是我們深刻分析宏觀和微觀經(jīng)濟形勢，果斷調(diào)整發(fā)展策略化危為機、穩(wěn)中求進(jìn)的結(jié)果。這篇三：煤礦 2024 年工作總結(jié)及 2024 年工作計劃 煤礦 2024 年工作總結(jié)及 2024 年工作計劃 2024 年以來，國內(nèi)經(jīng)濟增速換擋持續(xù)疲軟，煤炭消費需求只減不增，煤炭價格一路下跌，全國煤炭企業(yè)陷入全面虧損，集團公司生產(chǎn)經(jīng)營遭遇了嚴(yán)峻考驗。面對諸多困難與挑戰(zhàn)，蒙大礦業(yè)公司認(rèn)真貫徹落實集團公司和分公司各項工作部署，堅持以安全和效益為導(dǎo)向，優(yōu)化生產(chǎn)組織，大力開拓市場，狠抓產(chǎn)運 銷銜接，強化資金管控，全面開展挖潛增效活動，保持了穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。全體干部職工直面困難，不等不靠，發(fā)揚鐵人頑強拼搏精神，用全年三分之一的作業(yè)時間完成了三分之二的生產(chǎn)任務(wù)，為公司渡難關(guān)，謀發(fā)展做出了積極奉獻(xiàn)。煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高?？朔刭|(zhì)條件復(fù)雜、生產(chǎn)組織困難、市場競爭加劇等多重挑戰(zhàn)，完成原煤產(chǎn)量 210 萬噸，創(chuàng)造了歷史最好水平。 第 20 頁 共 23 頁 煤炭地銷和外運規(guī)模得到進(jìn)一步擴大。以提高煤炭銷售利益最大化為目標(biāo)，采取靈活的量價策略，除兩化工外，爭取到了30 多家市場用戶，保障了產(chǎn)銷銜接順暢。 項目前期工作取得應(yīng) 有進(jìn)展。《水資源論證報告》批文已上報黃河水利委進(jìn)入最后審查階段；《水土保持方案》批文已上報至水利部受理，開始技術(shù)審查。全年投資支出因停工影響未能按計劃完成，目前實際完成 億元（預(yù)計完成 億元）。全年實現(xiàn)銷售額 億元（含稅） 基建工程全部進(jìn)入收尾。材料棚、材料庫、渣場管線已經(jīng)地面硬化、綠化工程全部投用。降本增效工作取得突出成效。面對前所未有的經(jīng)營壓力，組織開展了 “ 強化內(nèi)部管理、緊縮一切開支 ” 的降本增效活動，通過加強施工組織優(yōu)化、管理優(yōu)化和修舊利廢等措施，節(jié)約費用 萬元。原煤 生產(chǎn)成本與預(yù)算相比在產(chǎn)量不足、價格大跌的情況下控制在 %范圍內(nèi) 管理提升工作得到有效加強。非核心業(yè)務(wù)全面實現(xiàn)了專業(yè)化外委，勞務(wù)工改派工作全面完成， 生產(chǎn)核心隊伍實現(xiàn)了充實補強。 實現(xiàn)長周期安全生產(chǎn)。鞏固了安全管理成果，杜絕輕傷以上事故，實現(xiàn)了七年來安全生產(chǎn)無事故。 回顧一年以來的試生產(chǎn)工作，困難交織并錯，形勢錯綜復(fù)雜，但是我們把握時局，開拓進(jìn)取，奪取了項目試生產(chǎn)以來新的成績， 第 21 頁 共 23 頁 贏得了項目建設(shè)的安全發(fā)展，實現(xiàn)了經(jīng)營管理的和諧穩(wěn)定。一年來的工作歷歷在目，一年來工作可以 這樣總結(jié)： 一、 2024 年工作回顧 （一）經(jīng)歷了一些重大挫折。 市場急轉(zhuǎn)急下，煤炭企業(yè)陷入生死邊緣。今年以來，受世界經(jīng)濟及我國國內(nèi)經(jīng)濟增速回落的影響，煤炭市場需求迅速萎縮，產(chǎn)能過剩矛盾日益尖銳，煤炭價格急劇下降（連降 3 年多），煤炭市場比預(yù)期更早的陷入了不計成本的 “ 價格大戰(zhàn) ” 的惡性循環(huán)之中。全行業(yè) 90%煤炭企業(yè)虧損嚴(yán)重，為了使煤炭業(yè)擺脫困境，國家發(fā)改委運行局連續(xù)召開第 40 次聯(lián)席會議幫助煤炭行業(yè)脫困。但無論是 “ 煤電互保 ” 、 “ 限制進(jìn)口 ” 等政府救市措施，還是煤炭企業(yè)大打價格戰(zhàn)，都難以挽 回煤炭企業(yè)被迫關(guān)閉礦井的命運。東北龍煤集團、山西潞安集團、陽煤集團停薪留職或人員分流也只是開始，接下來煤炭企業(yè)面臨的形勢將更加嚴(yán)峻。被集團公司寄予厚望的納林河二號礦井，剛投入試生產(chǎn)即遭遇了全面虧損，同時還要面對完成基建收尾工程和生產(chǎn)任務(wù)的雙重考驗，既要克服 “ 生產(chǎn)越多虧損越多 ” 難題，又要努力爭取現(xiàn)金流，壓力之大，任務(wù)之重，形勢之嚴(yán)峻，均為歷年之最。 國家宏觀調(diào)控政策頻出，前期手續(xù)辦理難上加難。自去年以來，包括國家能源局、發(fā)改委和安監(jiān)總局和環(huán)保部多個煤炭主管部門聯(lián)合發(fā)布政策，嚴(yán)格制止違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)。 政策的出發(fā)點 第 22 頁 共 23 頁 是 “ 救市 ” ，但是提高前期工作的審批門檻，加強能源項目的全過程監(jiān)管，加強商品煤質(zhì)量管理等措施還是讓很多未批先建的煤礦企業(yè)卡在了 “ 半路上 ” 。我公司也難逃厄運，雖然拿到了項目“ 路條 ” ，但在當(dāng)前嚴(yán)厲的政策約束和安監(jiān)巡視下，很多先前建立起來工作關(guān)系和人脈基礎(chǔ)都難以啟用，頂著 “ 違規(guī)建設(shè) ” 、“ 違法開采 ” 的標(biāo)簽，辦理審批手續(xù)是舉步維艱，經(jīng)營風(fēng)險更是與日俱增。原本獲批有望的《納林河 XX 縣區(qū)總規(guī)規(guī)劃》，由于XX 省自治區(qū)政府決定將后備井田列入現(xiàn)有總規(guī)，并進(jìn)行總規(guī)修編，國家能源局按程序終止了審批進(jìn)程。在當(dāng)前 “ 限產(chǎn)治企 ” 的政策大環(huán)境下，《總規(guī)》的獲批還存在諸多不確定因素，我公司辦理核準(zhǔn)手續(xù)是難上加難，一年來的前期工作攻關(guān)成果也是十分有限 建設(shè)資金緊張，生產(chǎn)經(jīng)營遭遇了嚴(yán)峻考驗。受大環(huán)境影響，2024 年以來集團公司生產(chǎn)經(jīng)營利潤大幅下滑，煤炭板塊更是全面虧損。為了扭虧減負(fù)，緩減資金壓力，集團公司要求各在建煤礦項目調(diào)整投資計劃，通過組織生產(chǎn)自救來保障建設(shè)資金。我公司原本計劃投資 億元只能到位 億元，資金缺口近 4 億元。面對資金嚴(yán)重短缺壓力，我公司加大馬力組織生產(chǎn)，力爭通過擴大原煤產(chǎn)量來實現(xiàn)自給自足。但是煤炭價格一 路下跌，公司原煤價格全年進(jìn)行了 11 次降價，塊煤從年初的 304 元 /噸降至209/噸，降幅達(dá) %；沫煤價格由 219 元 /噸調(diào)整為 95 元 /噸， 第 23 頁 共 23 頁 降幅達(dá) %。價格的下跌加劇了公司經(jīng)營虧損，使公司艱辛的“ 造血 ” 工作事倍功半。而受制于政策停工影響，全年停產(chǎn)竟長達(dá) 190 天，有效生產(chǎn)時間不到全年一半導(dǎo)致現(xiàn)金無法回流，許多收尾工程被迫停建，許多應(yīng)付賬款被迫拖欠，追收欠款的法律文書、律師函紛至沓來，困難時一度出現(xiàn)了依靠借錢維持生計問題。生產(chǎn)經(jīng)營的低迷也導(dǎo)致部分職工工作情緒低落，甚至引發(fā)了辭職潮，動了公司人才之本，創(chuàng)業(yè)之 基。 （二）解決了一批重大難題。 解決了能不能開工的問題。在全行業(yè)普遍 “ 關(guān)門大吉 ” 的不利形勢下，為了挽救 “ 投產(chǎn)之際就是停產(chǎn)之時 ” 的尷尬命運，對內(nèi)，公司及時召開股東會和董事會，進(jìn)一步完善了法人治理結(jié)構(gòu)，提高了法人對外抗風(fēng)險能力。同時企業(yè)法人的調(diào)整和權(quán)限下放，也大大激活了企業(yè)法人主體活力，縮短了業(yè)務(wù)審批流程，優(yōu)化了內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，提高了工作效率，保持了良好的