5石油化工內(nèi)部控制工作要點(diǎn)-資料下載頁
2025-09-03 00:13本頁面
【正文】 ，配合解決好今年重點(diǎn)工作中的難點(diǎn)，確保內(nèi)控工作深入并順利開展，總部計(jì)劃采取實(shí)踐推進(jìn)與課題研究相結(jié)合方式，選定部分重點(diǎn)課題，指導(dǎo)企業(yè)開展研究工作，以推進(jìn)專項(xiàng)工作順利開展。各企業(yè)要成立課題研究小組，指定相關(guān)人員，結(jié)合實(shí)際工作開展情況，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行研究，在企業(yè)內(nèi)開展優(yōu)秀課題評(píng)選活動(dòng)，并向總部提交推薦優(yōu)秀研究成果。具體研究圍繞以下課題開展：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及預(yù)警防范體系的構(gòu)建；內(nèi)控 “ 一體化 ” 管理存在的問題及應(yīng)對(duì)措施；內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)監(jiān)督管理的關(guān)系；新形勢下 內(nèi)控管理如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)方法及考核方案的優(yōu)化思路；內(nèi)控管理信息化的實(shí)現(xiàn)途徑及探索等。原則上規(guī)模較大的企業(yè)應(yīng)選擇多個(gè)課題開展研究。 八是做好內(nèi)控日常管理和運(yùn)行工作，狠抓內(nèi)控制度的貫徹落實(shí) 內(nèi)控制度貫徹落實(shí)的好壞決定內(nèi)控管理水平的高低，為了進(jìn)一步確保內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，企業(yè)要結(jié)合管理實(shí)際，繼續(xù)做好日常管理和運(yùn)行工作。一是跟蹤抓好內(nèi)控檢查出問題的整改落實(shí)工 第 6 頁 共 6 頁 作，開展檢查回頭看及復(fù)查工作，防止類似問題再次發(fā)生。二是做好年度內(nèi)控工作計(jì)劃的安排布置，結(jié)合企業(yè)實(shí)際和總部要求，有針對(duì)性地開展 內(nèi)控管理工作。三是抓好內(nèi)控實(shí)施細(xì)則的完善，規(guī)范權(quán)限的細(xì)化和轉(zhuǎn)授權(quán)機(jī)制。四是抓好內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，切實(shí)提高內(nèi)控執(zhí)行力和自覺性。五是做好內(nèi)控管理定期總結(jié)和匯報(bào)工作，并分別在 6 月中旬及 12 月中旬前將內(nèi)控管理總結(jié)上報(bào)總部。
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