5石油化工內(nèi)部控制工作要點-資料下載頁
2025-09-03 00:13本頁面
【正文】 ，配合解決好今年重點工作中的難點，確保內(nèi)控工作深入并順利開展，總部計劃采取實踐推進與課題研究相結(jié)合方式，選定部分重點課題，指導企業(yè)開展研究工作，以推進專項工作順利開展。各企業(yè)要成立課題研究小組，指定相關(guān)人員，結(jié)合實際工作開展情況，對相關(guān)工作進行研究，在企業(yè)內(nèi)開展優(yōu)秀課題評選活動，并向總部提交推薦優(yōu)秀研究成果。具體研究圍繞以下課題開展：內(nèi)控風險識別及預警防范體系的構(gòu)建；內(nèi)控 “ 一體化 ” 管理存在的問題及應對措施；內(nèi)控管理與業(yè)務監(jiān)督管理的關(guān)系；新形勢下 內(nèi)控管理如何實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；內(nèi)控檢查評價方法及考核方案的優(yōu)化思路；內(nèi)控管理信息化的實現(xiàn)途徑及探索等。原則上規(guī)模較大的企業(yè)應選擇多個課題開展研究。 八是做好內(nèi)控日常管理和運行工作，狠抓內(nèi)控制度的貫徹落實 內(nèi)控制度貫徹落實的好壞決定內(nèi)控管理水平的高低，為了進一步確保內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行，企業(yè)要結(jié)合管理實際，繼續(xù)做好日常管理和運行工作。一是跟蹤抓好內(nèi)控檢查出問題的整改落實工 第 6 頁 共 6 頁 作，開展檢查回頭看及復查工作，防止類似問題再次發(fā)生。二是做好年度內(nèi)控工作計劃的安排布置，結(jié)合企業(yè)實際和總部要求，有針對性地開展 內(nèi)控管理工作。三是抓好內(nèi)控實施細則的完善，規(guī)范權(quán)限的細化和轉(zhuǎn)授權(quán)機制。四是抓好內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行，切實提高內(nèi)控執(zhí)行力和自覺性。五是做好內(nèi)控管理定期總結(jié)和匯報工作，并分別在 6 月中旬及 12 月中旬前將內(nèi)控管理總結(jié)上報總部。
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