5審計(jì)局整改情況報告5篇-資料下載頁
2025-09-02 21:15本頁面
【正文】 進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況報告如下： 一、市民政局機(jī)關(guān)存在問題 （一）關(guān)于接待外來人員無公函問題。無公函部分系招商引資接待，外地客商沒有提供公函。今后我局將切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)報銷管理，嚴(yán)格執(zhí)行公 務(wù)接待相關(guān)管理制度，避免類似問題再次發(fā)生。 （二）關(guān)于違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。我局已按要求及時清退。 第 14 頁 共 17 頁 今后將嚴(yán)格遵守國家、省、市關(guān)于規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放規(guī)定，切實(shí)規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放項(xiàng)目和范圍，避免類似情況再次發(fā)生。 二、市救助管理站存在問題 （一）關(guān)于固定資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題。市救助站資產(chǎn)核算部門已對漏記的資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)記，我局責(zé)成市救助站完善資產(chǎn)內(nèi)部管理制度與工作機(jī)制，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)安全與完整。 三、市社會福利中心存在問題 （一）關(guān)于清理違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼不 徹底的問題。已按要求清退。 四、市福彩中心存在問題 （一）關(guān)于超過審批面積購置營業(yè)用房的問題。我局已按審計(jì)報告要求整改完畢。 （二）關(guān)于違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題?，F(xiàn)已按要求全部清理到位。 （三）關(guān)于工程管理不規(guī)范問題 市福彩中心及時出臺了《市福彩中心采購物品實(shí)施管理辦法》、《市福彩中心工程項(xiàng)目管理制度》，市福彩中心在以后工作中將嚴(yán)格按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，確保類似狀況不再發(fā)生。我局將加強(qiáng)對二級機(jī)構(gòu)實(shí)施的工程項(xiàng)目管理，強(qiáng)化工程建設(shè)規(guī)范意識，嚴(yán)格按照有關(guān) 法律法規(guī)落實(shí)項(xiàng)目管理制度。 第 15 頁 共 17 頁 （四）關(guān)于虛假發(fā)票入賬問題 我局已責(zé)成市福彩中心對財務(wù)及相關(guān)人員進(jìn)行批評教育，進(jìn)一步健全財務(wù)管理制度，提高財務(wù)人員辨別發(fā)票真?zhèn)文芰?，?yán)格財務(wù)審核審查審批手續(xù)，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的發(fā)票堅(jiān)決不予報銷。 【篇五】 根據(jù) xx 市審計(jì)局蘭審報【 20xx】 11 號審計(jì)報告指出的相關(guān)問題，香溪鎮(zhèn)黨委、政府十分重視，召開專題會議，落實(shí)整改責(zé)任，各科室認(rèn)真采納審計(jì)意見，積極整改?，F(xiàn)將整改情況報告如下： 一、工程項(xiàng)目管理不規(guī)范 針對審計(jì)組 指出的。建工工程涉嫌掛靠、圍標(biāo)串標(biāo)，工程項(xiàng)目建設(shè)程序不合規(guī)，工程資料檔案資料管理不規(guī)范等問題，一是完善招投標(biāo)管理，完善并認(rèn)真執(zhí)行《香溪鎮(zhèn)工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》；二是建立標(biāo)后監(jiān)管工作機(jī)構(gòu)，確定人員，建立標(biāo)后監(jiān)管工作制度。三是嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對村級主職干部招投標(biāo)工作的培訓(xùn)。四是對招投標(biāo)中心工作人員嚴(yán)格要求，并進(jìn)行提醒談話。五是進(jìn)一步規(guī)范，對不規(guī)范的予以黑名單制度，不準(zhǔn)進(jìn)場招標(biāo)。 二、未嚴(yán)格執(zhí)行溫室龜鱉養(yǎng)殖場拆除復(fù)墾政策 我鎮(zhèn)將根據(jù)上級規(guī)定，對養(yǎng)殖場進(jìn)行監(jiān)管，采取相應(yīng)的整改 第 16 頁 共 17 頁 措 施，確保政策落實(shí)到位。 三、部分支出不規(guī)范 今后將嚴(yán)格按照上級規(guī)定，杜絕此類問題再次發(fā)生。 四、預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格 嚴(yán)格執(zhí)行上級財經(jīng)制度，杜絕此類問題再次發(fā)生。 五、固定資產(chǎn)管理不夠規(guī)范 一是盡快對催繳相關(guān)的承包欠款，妥善處理好相關(guān)問題，工農(nóng)水庫承包款將申請法院執(zhí)行，十里長湖承包事項(xiàng)將走司法程序維護(hù)權(quán)益（附具體情況說明及班子會記錄）；二是嚴(yán)格按照上級規(guī)定，對納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格按照集中采購要求進(jìn)行政府采購。 六、違反使用零余 額賬戶 嚴(yán)格按照《中央單位財政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付管理辦法》執(zhí)行，規(guī)范零余額賬戶使用，杜絕此類問題的再次發(fā)生。 七、其他問題 該賬號開戶行在義烏，到 20xx 年 9 月 22 日銀行結(jié)息后，將賬戶內(nèi)余額全部劃入鎮(zhèn)財政賬戶，并進(jìn)行銷號。 往來款許多是歷史遺留問題，需要召開專題班子會議進(jìn)行商量，該收回的盡早收回。 第 17 頁 共 17 頁 下步將進(jìn)一步規(guī)范支付憑證，按照上級要求執(zhí)行，杜絕此類問題 再次發(fā)生。
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