4離任審計(jì)的述職報(bào)告范文-資料下載頁
2025-09-02 16:00本頁面
【正文】 列的行之有效措 施后，20xx 年底營業(yè)總支出 211 萬元，到 20xx 年底，營業(yè)總支出下降為 187 萬元，完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。 審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題： 一、管理方面 主要是超訴訟時(shí)效居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。 二、財(cái)務(wù)管理方面 主要是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如 20xx 年 7 月 9 日在 5321科目列支會議費(fèi)用 1992。 52 元，聯(lián)社同意列支 1800 元，超過192。 52 元； 20xx 年 12 月 14 日 5321 科目列支差旅費(fèi)用 460 元無證明人簽名； 20xx 年 11 月 12 日列支購電源等費(fèi)用 4890 元，發(fā)票無數(shù)量、單價(jià)內(nèi)容要素。 三、內(nèi)控管理方面 一是查庫制度堅(jiān)持不到位。 20xx 年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠 9 次，其中大社營業(yè)部 3 次、 777 儲蓄所 3 次、 77 分社3 次， 20xx 年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠 5 次， 20xx 年 1至 9 月份對轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金檢查共漏查 3 次； 第 6 頁 共 6 頁 二是轄屬原 779 分社于 20xx 年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 審計(jì)結(jié)論 通過審計(jì)，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有一定的經(jīng) 營管理能力，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。
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