【正文】 對照經(jīng)營考核標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核兌現(xiàn)， 確實(shí)把成本否決、工資負(fù)虧制度落到實(shí)處，提高了各單位成本經(jīng)營管理意識，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。 110月份對各事業(yè)部月度經(jīng)營考核累計否決工資 萬元。其中 5月份原煤部、 8 月份洗煤部因生產(chǎn)計劃完成差、成本超支分別按 85%、 80%借資，部內(nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費(fèi)，9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，對洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗室三個主要責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴(yán)厲的通報處理，這些部門管理人員全部只發(fā)基本生活費(fèi)和基本工資，取消當(dāng)月一切獎勵。 四是進(jìn)入下半年， 根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實(shí)際，洗煤入洗原料煤不足，礦井安全補(bǔ)欠投入增大的現(xiàn)狀，及時修訂完善了經(jīng)營管理考核方案，確保經(jīng)營管理工作在落實(shí)監(jiān)督管理的同時最大限度地滿足生產(chǎn)需要，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。 加大內(nèi)部機(jī)制改革力度，積極挖潛增效，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的多元化； 一是 “ 全方位、全租賃、大管理、強(qiáng)索賠 ” 推行機(jī)修體制改革，提高了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修質(zhì)量，提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率，減少了設(shè)備占用，杜絕了設(shè)備閑置，修理費(fèi)和設(shè)備租賃折舊費(fèi)兩項消耗指標(biāo)明顯下降。修理費(fèi) 計劃 元 /t，實(shí) 際 元 /t， 第 17 頁 共 19 頁 比計劃降低 /t， ，其中：設(shè)備租賃折舊費(fèi) 計劃 萬元，實(shí)際 ，比計劃降低 。 二是多角度開展后勤體制改革，推行個別網(wǎng)點(diǎn)個體經(jīng)營承租制。 3 月份起對托兒所實(shí)行了租賃，年租金 3200 元 。6 月份起對食堂閑置場所進(jìn)行改造，成立 5間小吃鋪并進(jìn)行承包經(jīng)營，年租金 11160 元，同時分流富余人員 2 人年節(jié)資 萬元。以上兩項改制年可創(chuàng)效 28760 元，同時盤活了長期閑置的部分資產(chǎn) 18萬元。 三是對職工澡塘洗衣房 7月份起實(shí)行市場化 改造，全部推行有償服務(wù)， 3 人創(chuàng)收自養(yǎng)，保證了服務(wù)質(zhì)量，年創(chuàng)收 23520 元。 抓好重點(diǎn)工程建設(shè)，全力落實(shí)項目責(zé)任制： 對 370開拓、采暖工程改造兩項重點(diǎn)工程，根據(jù)集團(tuán)公司推行項目責(zé)任制考核的要求，及時成立了領(lǐng)導(dǎo)組，進(jìn)一步嚴(yán)細(xì)工程組織、細(xì)化分步工程量、明確施工工期和項目責(zé)任，使兩項工程圓滿完成。 370開拓到年底可實(shí)現(xiàn)水平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運(yùn)輸系統(tǒng)、臨時排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用，全年完成開拓工程量 1005m，完成工作量 萬元；采暖工程改造成立了 “ 一辦三組 ” 管理機(jī)構(gòu)，提前核實(shí) 工期，明確標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)密組織，調(diào)集三支隊伍分片負(fù)責(zé)，明確有關(guān)科的隊領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)負(fù)責(zé)，確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明顯，計劃投資 230萬元，實(shí)際控制在計劃指標(biāo)以內(nèi)。 第 18 頁 共 19 頁 五、 2024 年度經(jīng)營工作思路及一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要措施 工作指導(dǎo)思想 以成本管理為中心，加強(qiáng)過程控制，突出成本考核； 以創(chuàng)效增收為目標(biāo)，落實(shí)主輔分離，拓寬增效渠道； 以技術(shù)進(jìn)步為手段，更新工藝裝備，實(shí)現(xiàn)降耗增效； 堅持誰分管誰負(fù)責(zé)的分部經(jīng)營責(zé)任制，進(jìn)一步理順礦井經(jīng)營管理格局。 2024年主要工作措施 ① 執(zhí)行經(jīng)營指標(biāo)下移、管理責(zé)任明確、考核監(jiān)督及時的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理原則，全力推行誰分管誰負(fù)責(zé)的分部經(jīng)營管理責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一； ② 推行成本預(yù)算目標(biāo)管理制度，按月度生產(chǎn)組織或單項工程作業(yè)計劃，充分考慮不同時期工作特點(diǎn)，認(rèn)真測定消耗預(yù)算，做到工程量和費(fèi)用指標(biāo)計劃同步下達(dá)。繼續(xù)堅持大型投入、批量投入和單項工程消耗預(yù)算逐級審批制。 ③ 加強(qiáng)經(jīng)營過程的監(jiān)督控制，繼續(xù)開展月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析活動，及時查找成本管理中的漏洞，實(shí)現(xiàn)過程與結(jié)果雙重考核；公務(wù)員之家版權(quán)所有 ④ 積極依靠技術(shù)進(jìn)步，克服礦井地質(zhì)條件復(fù)雜矛盾的困擾，同科研院校尋求合作，徹底解決支護(hù)成本居高不下的現(xiàn)狀，年度雙錨支護(hù)率力保 70%以上； 第 19 頁 共 19 頁 ⑤ 加強(qiáng)回收材料的再利用，對變形腐蝕無法復(fù)用的支護(hù)鋼材進(jìn)行改造加工，制作錨桿托板等進(jìn)行復(fù)用，對部分報損支柱立足自身大修復(fù)用，逐步消化閑置資產(chǎn)； ⑥ 認(rèn)真貫徹落實(shí)好集團(tuán)公司關(guān)于主輔分離、輔業(yè)改制實(shí)施方案，達(dá)到提高企業(yè)生存競爭能力的目的，具體意見： 一是家屬住宅區(qū)推行 “ 小區(qū)物業(yè)化管理 ” 的前期準(zhǔn)備工作，實(shí)行費(fèi)用總體承包，為 05 年全面施行后勤分 離打好基礎(chǔ)，堅持環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、防衛(wèi)服務(wù)人員的優(yōu)化組合和合理配置，推行兼職并崗制度，杜絕多重設(shè)置的用人現(xiàn)象； 二是職工食堂推行餐館化經(jīng)營，經(jīng)營方式以個人經(jīng)營、市場化服務(wù)為主，脫離母體，逐步走向社會； 三是配合集團(tuán)公司相關(guān)部門搞好機(jī)修、公安、消防、武裝等部門的分離工作，精干企業(yè)經(jīng)營主線。 以上匯報不妥之處，敬請批評指導(dǎo)